监督索引号53030005043600000

附件1

曲靖市搬迁安置办公室

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市搬迁安置办公室2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策。

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作。

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划。

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作。

6.负责移民项目资金监管工作。

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作。

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、法规信访科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、计划财务科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导，移民搬迁安置高质量发展。一是强化组织保障。曲靖市人民政府副市长海建才多次专题研究黑滩河水库征地移民搬迁安置工作，多次听取移民搬迁安置工作汇报并深入现场调研指导工作，市、区、乡分别调整成立移民搬迁安置工作领导小组，制定年度工作方案。深入研究解决了制约工作的土地占补平衡费用等重大问题。二是健全工作机制。为推动黑滩河等重大工程建设，市人民政府专门成立工作专班，实行“一月一调度，一月一研判”，现场研判处置水利水电工程建设中存在的困难和问题。组织参建各方深入沟通，配合密切，形成了部门联动，共同发力的良好局面，为水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作顺利推进营造了优良的建设环境。三是压实工作责任。立足部门职能，担当使命任务，加强指挥调度、统筹协调，精准做好服务保障，及时协调解决移民搬迁安置相关困难和问题，切实服务好全市水利水电工程建设。

2.移民搬迁安置项目推进顺利。2025年，曲靖市搬迁安置办勇于担当，大中型水利水电工程移民安置投资3.08亿元，安置移民496人。一是扎实推进移民搬迁安置前期工作。罗师灌区工程可行性研究阶段移民安置规划报告已审待批；会泽灌区、宣威灌区已开展可研报告的技术审查；宣威抽水蓄能电站开展了实物指标调查，建设征地移民安置规划大纲、电站枢纽工程建设区移民安置总体规划方案已审批，可研阶段建设征地移民安置报告已完成核准；二是在建工程推进有力。黑滩河水库完成移民投资1.945亿元，五个安置点已启动场平工程，三个已基本完成；富源县补木水库完成征地任务，小平山安置点已开工建设；白鹤滩水电站新增影响区一期24户63人已完成搬迁安置任务。三是项目收尾工作扎实推进。阿岗水库新增影响区开展了实物调查和公示，已进入新增影响区移民安置规划报告编制阶段；白鹤滩水电站会泽县财神庙地至小江大桥道路的施工图设计已审批，新增影响区一期24户63人，已完成搬迁和库底清理。车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库竣工阶段验收工作迈出了实质性的步伐。

3.建章立制强推进，移民后期扶持取得新突破。一是加大对县级后扶资金的拨付协调力度。一年来，协调县级财政支付后扶资金1.9亿元，2025年移民直补资金，年前基本发放到位，获得了省搬迁安置办公室的肯定，保障了12万移民过好春节的必要开支。同时利用政府化债等机会，陆良县等县（市、区）充分发挥主观能动性，取得了良好的效果。二是加强与财政部门的沟通协调，制定出台后扶资金分配管理办法，并经市人民政府讨论决定后实施，克服了一段时间以来后扶资金分配的随意性。三是围绕曲靖“一中心一样板两区”建设目标，调整后期扶持发展思路，提出曲靖市移民后扶“一心两带一区”的“121”建设目标。“一心”即打造一个移民后期扶持发展中心。持续巩固麒麟区移民新村整区推进建设成果，围绕“美丽家园·移民新村”提档升级、移民资产管理、移民新村可持续发展等内容，全力打造麒麟区移民后期扶持发展中心；“两带”即打造两个移民产业转型升级示范带。陆良县、师宗县围绕现代农业、城乡融合发展等内容，沾益区、宣威市、会泽县围绕绿色先进制造、农业种植观光旅游等内容，打造两条移民产业转型升级示范带；“一区”即建设一个乡村旅居建设示范区。马龙区、罗平县、富源县有丰富的旅游资源，车马碧水库、阿岗水库、独木水库、万峰湖蓄水后，库周山水田园风光独特，围绕特色文旅、民族风情等内容，建设乡村旅居示范区。

4.强服务提效能，行业监管服务能力持续提升。一是配合云南省搬迁安置办公室稽查黑滩河水库移民搬迁安置工作，共发现5个方面11个问题13个具体内容，目前正在推进问题整改；二是稽查罗平县、马龙区移民后期扶持政策实施情况；三是组织稽查陆良县、经开区2022—2024年度移民后期扶持政策实施管理情况。进一步规范移民搬迁安置和后期扶持工作。

5.主动下沉一线，全力抓好信访维稳和安全生产。深入开展纪法通识教育，制作读本1册，编写并发布以案释法案例4篇；组织干部职工集中学习法律法规4次100余人次，开展以案释法庭审旁听活动2次；邀请市纪委市监委驻农业农村局纪检监察组组长上廉政党课1次；深入库区、安置区开展普法活动1次。深入开展矛盾纠纷化解，查找突出风险隐患6条，深入矛盾隐患突出地方推进问题解决12次，6条突出风险隐患均得到有效控制。2025年度，共接待移民和影响人口来电来信来访8起12人次（来电6起6人次，来访2起6人次），较2024年下降42.9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,854,576.37元，其中：一般公共预算收入4,868,776.37元，政府性基金预算收入43,548,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入437,800.00元。

与上年对比减少84,885,011.84元，下降63.47%。主要原因分析：云南省财政厅提前下达2026年大中型水库移民后期扶持基金移民补助43,548,000.00元，比2025年提前下达部分减少85,965,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,416,776.37元，其中：本年收入48,416,776.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,868,776.37元，政府性基金预算财政拨款43,548,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少85,322,811.84元，下降63.80%。主要原因分析：云南省财政厅提前下达2026年大中型水库移民后期扶持基金移民补助43,548,000.00元，比2025年提前下达部分减少85,965,400.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48,854,576.37元。财政拨款安排支出48,416,776.37元，其中：基本支出4,368,776.37元，与上年对比减少642,576.37元，下降12.82%，主要原因分析：2025年度遴选、调入、录用人员4名，人员经费增加；项目支出44,048,000.00元，与上年对比减少85,965,400.00元，下降66.12%，主要原因分析：云南省财政厅提前下达2026年大中型水库移民后期扶持基金移民补助43,548,000.00元，比2025年提前下达部分减少85,965,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－行政单位离退休43,003.81元；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4,736.28元。

上述两项主要用于支付机关退休人员办公费、工会费和福利费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出410,551.84元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分养老保险费支出；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗142,589.47元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分基本医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助144,925.14元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分公务员医疗补助支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出27,118.14元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分其他医疗补助，工伤，生育保险等支出；

7.2130301农林水支出—水利—行政运行3,238,570.73元，主要用于机关在职人员工资福利支出、办公费、工会费、培训费、会议费，职工福利费，车辆运行等支出；

8.2130302农林水支出—水利—一般行政管理事务500,000.00元，主要用于实施大中型水库移民后期扶持项目。（大中型水库移民后期扶持项目的资金是由中央和省级政府性基金中大中型水库库区基金安排，该项目资金实施过程中需要地方政府安排相应的工作经费来开展项目审核、项目评估、项目验收等工作）；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金357,280.96元，主要用于机关在职人员单位承担部分公积金补助支出；

五、市对下专项转移支付情况

大中型水库移民后期扶持基金支出－移民补助43,548,000.00元，主要用于曲靖市大中型水库移民后期扶持项目支出，安排到各县（市、区）搬迁安置办公室组织实施移民直补资金发放项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额451,084.10元，其中：政府采购货物预算340,690.00元、政府采购服务预算110,394.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,974.1元，较上年减少1,325.90元，下降4.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为3,600.00元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费24,374.10元，较上年减少1,325.90元，下降5.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,325.90元，下降5.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：曲靖市搬迁安置办公室严格执行车辆管理规定，减少不必要的出车时间，严格落实车辆节能管理要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市搬迁安置办公室2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.小型水库移民扶助基金：国家为解决小型水库移民生产生活困难问题而设立的政府性基金。扶助基金通过提高本行政区域内全部销售电量（扣除农业生产用电）的电价筹集，征收标准为每千瓦时0.5厘。扶助基金实行州（市）统筹，用于经地方人民政府批准的小型水库移民后期扶持规划项目。

10.其他收入是指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费，移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费。

项目建设管理费包括：建设单位管理费、移民安置规划配合工作经费、建设征地移民安置管理费、移民安置实施阶段监督评估费、咨询服务费、项目技术经济评审费等。建设征地移民安置管理费包括实施管理费和技术培训费，实施管理费是指各级地方移民管理机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经费和其他管理费。该费用由省、州（市）、县（市、区）移民管理机构分别按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排524,470.10元，与上年对比减少37,070.10元，下降6.60%，主要原因分析：按照行政机关“过紧日子”的要求，持续压缩机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排500,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额627,283.25元，其中，流动资产25,103.39元，固定资产568,769.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,410.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加325,825.68元，其中固定资产增加184,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005043600111

附件列表：

• 曲靖市搬迁安置办公室2026年预算公开表20260317032507798.pdf