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曲靖市供销合作社联合社2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市供销合作社联合社2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2.对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，履行出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面推进乡村振兴。

5.推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业态，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品销售、农民实用技能等培训。

8.完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和1个机关党委，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。

本单位属一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是持续深化社有企业改革发展。完善企业法人治理结构，着力在农资、农产品流通、再生资源领域培育发展一批主营业务突出、市场竞争力和服务带动能力强的骨干企业。二是聚力基层组织建设，夯实基层社提质扩面增效，改造提升薄弱基层社，提升基层社整体实力。三是健全农村流通体系，深入开展县域流通服务网络提升行动，优化企业网点布局和服务供给，在巩固传统优势产业基础上，积极拓展农村电子商务、快递物流、再生资源回收利用等服务领域，满足群众多样性需求。四是抓实农资保供稳价，加快跨区域、跨层级联建农资经营服务体系，深入实施“绿色农资”升级行动，推动化肥农药减量增效和农业面源污染防治，助推绿色农业高效发展。五是拓展农业社会化服务，引导社有企业加快向现代农业综合服务转型。通过村社联动、“三位一体”综合合作等方式，开展农资直供、统防统治、配方施肥、农机作业、农技推广等农业生产社会化服务。六是强化农产品产销对接，压实巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴工作责任，用好用活市场机制，多措并举运营好消费帮扶服务平台。七是科学编制全市供销合作社系统再生资源回收利用网络体系建设高质量发展专项规划，支持再生资源企业加快建设绿色分拣中心，布局城乡回收点或中转站，积极参与“两新”行动，稳步拓展公共机构废旧物品回收利用业务。八是依托曲靖市食用菌科技成果转化中心平台，以科技引领全市食用菌产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6017267.61元，其中：一般公共预算6017267.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加685935.72元，增长12.87%，主要原因：2026年财政供养人员增长及正常增资等导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6017267.61元，其中：本年收入6017267.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6017267.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加685935.72元，增长12.87%，主要原因：2026年财政供养人员增长及正常增资等导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6017267.61元。财政拨款安排支出6017267.61元，其中：基本支出5732267.61元，与上年对比，增加700935.72元，增长13.93%，主要原因：2026年财政供养人员增长及正常增资、编外人员调整编入基本支出预算等导致；项目支出285000.00元，与上年对比，减少15000.00元，下降5.00%，主要原因：2026年编外人员经费从项目支出预算调整编入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休313798.50元，主要用于离休人员生活补助及参公管理离退休人员公用经费等支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8015.02元，主要用于离休人员生活补助及事业离退休人员公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出505491.77元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤39336.00元，主要用于遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出死亡抚恤1718.05元，主要用于在职事业编制人员缴纳失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗224952.85元，主要用于在职人员医疗保险单位部分及离休人员医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助208001.30元，主要用于在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35760.34元，主要用于在职人员工伤生育及附加商业险缴费支出。

2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行3588773.42元，主要用于参公管理在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务305000.00元，主要是市本级安排项目支出，其中：供销社综合改革专项资金200000.00元，食用菌产业发展专项资金80000.00元，编外人员经费20000.00元，信创产品购置专项经费5000.00元。

2160250商业服务业等支出—商业流通事务—事业运行344361.50元，主要用于事业在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金442058.86元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市供销合作社联合社2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额60210.00元，其中：政府采购货物预算41590.00元、政府采购服务预算18620.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33474.10元，较上年减少1362.85元，下降3.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市供销合作社联合社2026年公务接待费预算为9100.00元，较上年减少80.00元，下降0.87%，国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。

增减变化原因：按照市委公务接待管理的要求，不断规范和加强公务接待行为，尽力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为24374.10元，较上年减少1282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24374.10元，较上年减少1282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位按照公车改革后市委的相关规定不断完善和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市供销合作社联合社2026年共有2个重点项目，项目预算金额280000.00元，其中：

1.供销社综合改革专项资金200000.00元。该项目主要依据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023—2025年）的通知》（曲政办函〔2023〕101号）预算，主要用于推动社有企业高质量发展，基层社组织体系，农村现代流通网络体系，产业转型发展，联合社治理机制，健全监管体系以及巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等方面所需的支出。绩效目标设置：恢复改造提升薄弱基层社7个，开展农业社会化服务15万亩，全系统完成培训人数500人以上，当期基层社恢复改造提升率6%以上，组织832平台成交额达2000万元以上，全资控股企业利润450万元以上，满意度调查不低于90%等方面设置。

2.食用菌产业发展专项资金80000.00元。该项目主要依据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市加快食用菌产业发展的实施意见的通知》（曲政办函〔2021〕23号）以及市委书记对食用菌产业发展情况报告的批示精神，用于支持我市食用菌产业发展。绩效目标设置：全系统实现食用菌产量28万吨，产值48亿元，食用菌产值增长率3%，开展食用菌实用技术培训300人次以上、满意度调查不低于90%等方面设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.社有企业：是指供销合作社拥有控制权的出资企业，包括供销合作社全资、控股或实际控制的企业及其子企业。

11.供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求；拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责；推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结；创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力；加强对供销合作社综合改革的领导几个方面，对深化供销社综合改革作了总体部署和要求。

12.农村现代流通服务网络：是以县域为统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础，覆盖农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等领域，集商贸、物流、电商、冷链、配送、服务于一体的城乡双向流通体系。

13.消费扶贫平台：曲靖市供销合作社联合社积极主动承担政府公共服务职能，以全市产业扶贫为主导，立足全市农特产品资源优势，通过龙头企业带动型、农业合作社连接型、家庭农场服务型、主导产业带动型、市场带动型的一体化链条机制，通过互联网+供销+产业扶贫产销一体化平台，为“三农”全方位服务，实现农业科技植保、农业综合集市托管、农特产品供应链建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相关业务，打造曲靖农特产品全产业链，助力曲靖农特产品“走出去”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2026年机关运行经费安排665267.52元，与上年对比，增加23518.31元，增长3.66%，主要原因：2026年在职人员对比2025年增加2人，带动定员定额公用经费、福利费、工会费等增加。具体明细如下：

办公费14983.60元，与上年对比减少16292.58元，下降52.09%，主要原因是2026年取消了按公务交通补贴10.00%计提的租车费，为保障公务租车需求进行了调整；

电费25000.00元，与上年对比增加2000.00元，增长8.70%，主要原因是人员及办公设备增加预估2026年用电量增加；

邮电费18000.00元，与上年对比增加2000.00元，增长12.50%，主要原因是人员增加预估2026年固定电话费用增加；

会议费9200.00元，与上年对比增加800.00元，增长9.52%，主要原因是在职人员变动导致；

公务接待费9100.00元，与上年对比减少80.00元，下降0.87%，主要原因是压缩和规范管理公务接待行为；

委托业务费10000.00元，与上年对比无变化；

工会经费105325.25元，与上年对比增加7484.33元，增长7.65%，主要原因是人员变动导致；

公务用车运行维护费24374.10元，与上年对比减少—1282.85元，下降5.00%，主要原因是预算数在不高于上年预算数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断完善和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降；

其他交通费用251000.00元，与上年对比增加19340.00元，增长8.35%，主要原因是参公管理人员变动；

其他商品服务支出197824.57元，与上年对比增加117824.57元，增长147.28%，主要原因是参公管理人员变动以及福利费不再单列，调整计入。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2026年委托业务费安排50000.00元，与上年对比，增加40000.00元，增长400.00%，主要原因是律师服务费从“劳务费”调整计入。具体是：基本支出中预算10000.00元，主要用于支付电脑维修等服务费；项目支出中预算40000.00元，主要用于支付律师服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市供销合作社联合社资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖市供销合作社联合社属于为农服务的合作经济组织，资产主要由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，所以未纳入国有资产管理范围，国有资产管理系统中无数据。公务用车改革后，单位留用车辆1辆，该车辆用社有资产收益购买，未纳入国有资产管理，但运行经费预算按定员定额标准予以保障。

监督索引号53030022200300111

附件列表：

• 曲靖市供销合作社联合社2026年部门预算表20260319100037008.pdf