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附件1

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会是中共曲靖市委的工作机关，为正处级。主要职责是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决策的贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科和“两委”（市直机关团工委、市直机关工会委员会）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和“7·29”重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定“3815”战略发展目标，加快推进“一中心一样板两区”建设，以落实机关党建责任制为牵引，以深化模范机关建设为抓手，持续夯实“五个基本”，抓实机关党建过硬工程，纵深推进基层党建“十二个深化”，持续推进管党治党、清廉曲靖建设“六个年”系列工作，以高质量机关党建促进高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强保障。

持续加强政治机关建设。着力抓好党的二十届四中全会精神学习贯彻，分级分类统筹开展四中全会精神党员全覆盖培训，深化贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实。严明政治纪律和政治规矩。持续深化模范机关建设。

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，高标准抓好学习教育的各项任务落实。健全落实党的创新理论武装机制。开展理论宣讲进机关、“党的创新理论我来讲”等活动，大力实施青年理论学习提升工程。做实思想政治工作，开展党务干部舆情处置能力专题培训。

持续夯实“五个基本”。持续推进“扩先、提中、治软”行动，抓好“四强”党支部建设。持续加强党员队伍建设，健全落实党员教育管理和作用发挥机制，加强专兼职党务干部教育培训。落实党内激励关怀帮扶机制，开展“关心关爱机关党员干部”暖心服务行动，做好“两优一先”评选推荐。强化分类指导，结合全面深化事业单位改革，同步优化党组织设置、理顺党组织隶属关系。

以高质量机关党建促进高质量发展。开展“争当服务先锋、争创模范机关”惠民服务行动，带头转作风优服务，着力办好10件实事，抓实机关党建过硬工程。纵深推进基层党建“十二个深化”，积极探索总结市直单位在抓党建促业务过程中具有典型性、可推广性的经验和做法，发挥典型引路示范作用。扎实推进机关精神文明建设和群团统战工作，组织开展中国共产党成立105周年庆祝活动。

坚定不移正风肃纪反腐。深入贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，持续抓实“六个纠治”，更好地发挥曲靖评议“‘码’上反映”“调研报备”两个平台发现和解决问题的作用。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深入整治“机关病”和“衙门作风”。严格落实党政机关习惯过紧日子要求。深化抓党建激励干部担当作为。持续推进管党治党、清廉曲靖建设“六个年”系列工作，深化清廉机关建设。

强化机关党建工作责任制落实。制定市直部门党组（党委）落实机关党建主体责任定期沟通和工作会商制度。强化督考联动、协同推进，制定抓基层党建述职评议考核反馈问题和年度机关党建重点项目清单。大力实施党务干部能力素质提升工程，分层分类对各单位党建工作分管领导、新任职党组织书记、党务干部等进行培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,268,228.07元，其中：一般公共预算4,268,228.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了54,649.88元，下降了1.26%，主要原因为公用经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,268,228.07元，其中：本年收入4,268,228.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,268,228.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了54,649.88元，下降了1.26%，主要原因为公用经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,268,228.07元。财政拨款安排支出4,268,228.07元，其中：基本支出3,718,228.07元，与上年对比增加145,350.12元，增长4.07%，主要原因为人员经费增加；项目支出550,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，下降26.67%，主要原因为党员教育活动经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,763,654.76元，主要用于工委在职人员工资和公用经费支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出550,000.00元，主要用于开展党员教育活动支出和曲靖评议项目维护支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出70,278.24元，主要用于工委退休人员统筹外和生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出322,006.40元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出111,168.58元，主要用于工委在职职工和离退休职工基本医疗保险缴费方面的支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助148,452.20元，主要用于工委在职职工和离退休职工公务员补助经费方面的支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,693.49元，主要用于工委在职职工和离退休职工附加商业险、工伤保险（行政）和生育保险等方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出279,974.40元，主要用于工委在职职工的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,374.10元，其中：政府采购货物预算24,374.10元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,374.10元，较上年减少3,282.85元，下降11.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费等有关规定，严控公务用车相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年重点项目1个，即：党员教育活动经费，金额500,000.00元，占项目经费的90.91%，并纳入绩效目标考核，绩效目标为：制定2026年机关党建总体方案、项目清单、责任清单、考核清单，压实管党治党责任，推动机关党建高质量发展；开展入党积极分子、发展对象培训班；开展清廉机关建设，弘扬新时代廉洁文化；认真落实机关党员关怀帮扶机制，对老党员、困难党员、离退休党支部书记等开展慰问工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年机关运行经费安排474,218.88元，与上年对比减少42,396.45元，下降8.21%，主要原因是工委日常工作经费及行政单位离退休经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2026年委托业务费安排385,000.00元，与上年对比增加55,000.00元，增长16.67%，主要原因为曲靖评议和智慧党建专项经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会资产总额730,551.16元，其中，流动资产37,170.75元，固定资产688,402.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,977.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118,824.02元，其中固定资产减少128,983.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018028600111

附件列表：

• 附件3.中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会部门预算公开样表.202603172109390152026031911343822820260320033713649.pdf