监督索引号53030005044100000

附件1

曲靖市数据局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市数据局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市数据局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市数据局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实数字中国、数字云南建设部署，统筹推进数字曲靖、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略。推进公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设，指导推进社会数据资源开发利用。

二是负责推进落实国家数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。拟订相关政策及指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

三是组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

四是统筹全市数据资源整合共享和开发利用。负责全市公共数据资源管理，协调推进数据资源分类分级管理，建设公共数据资源体系，组织推动公共数据资源开发利用，协调全市重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

五是指导推进全市数字政府建设。负责承担全市数字政府规划，拟订相关制度规则，负责按照规定权限审批市级政务信息化项目，并对项目建设进行管理。统筹管理市级重要公共政务信息基础设施。

六是协调推动数字经济和数字社会发展。促进数字产业化和产业数字化。协调推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经 济与实体经济深度融合。统筹推进全市政务服务线上线下融合发展，组织网上政务服务平台建设。

七是协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

八是在具体落实数据基础制度，承担数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

九是安全评估和监管工作。

十是开展数据领域对外合作，推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。

十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、数据资源科、数字经济科、数字政府科、数字基础设施科。

本单位为一级单位，所属单位1个，即：曲靖市数字经济发展中心。曲靖市数字经济发展中心收支均并入曲靖市数据局核算。

（三）重点工作概述

1.深化数字曲靖建设。科学编制“十五五”数字曲靖建设规划，推进数字经济、数字政府、数字社会、数据基础设施等重点内容建设。制定数字曲靖年度工作要点，项目化、清单化推动数据工作一年上一个新台阶。

2.推动数据要素价值释放。深入贯彻落实《政务数据共享条例》。建立健全全市一体化公共数据资源体系，积极扩大公共数据资源开发利用，积极做好“一表通”工作。

3.提速发展数字经济。扎实稳妥推进“绿电+智算”、数据标注、人工智能等数字经济重点产业发展。着力培育数字经济园区，因地制宜培育数字经济园中园、数字楼宇，推动数字经济企业“多、活、大、强”，加强数字经济项目谋划实施。

4.加快数字基础设施建设。优化提升电子政务网络体系，推进电子政务外网主干网络升级，有序推进“绿电+智算中心”建设，提升算力服务保障能力，加快推动交通、能源、水利、生态环境等领域公共设施的数字化、智能化改造。

5.推进数字政府建设。持续推进政务信创云平台建设，推动多云管理与资源监测平台建成运行，完善政务信息化项目管理制度体系，优化项目审批流程，组建市级信息化专家库，优化“一网通办”、“一网统管”平台功能，建设具有曲靖特色的智慧应用场景，增强数据治理与智慧决策能力。

6.坚持党建引领，打造高素质专业化的数据干部队伍。持续深化学习型、活力型、服务型、清廉型“四型”机关建设，持续强化党的创新理论武装、持续提升机关党建工作水平、持之以恒推进全面从严治党。用好“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，锻造实干担当的数据干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有30人（在职实有人数包含编外长聘人员3人），其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,570,588.66元，其中：一般公共预算收入9,570,588.66元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加9,570,588.66元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,570,588.66元，其中：本年收入9,570,588.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,570,588.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9,570,588.66元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,570,588.66元，财政拨款安排支出9,570,588.66元，其中：基本支出5,078,788.66元，与上年对比增加5,078,788.66元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据；项目支出4,491,800.00元，与上年对比增加4,491,800.00元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2014101一般公共服务支出—数据事务—行政运行1,566,702.43元，主要用于人员支出工资保险、日常公用经费；

2.2014102一般公共服务支出—数据事务—一般行政管理事务4,698,008.00元（其中一般公共预算支出4,698,008.00元，其他支出0.00元）主要用于高清视频会议系统服务项目、电子政务视频会议系统服务项目等专项经费；

3.2014150一般公共服务支出—数据事务—事业运行2,142,165.17元，主要用于事业人员工资保险费、日常公用经费；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出496,526.07元，主要用于缴纳养老保险；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11,146.72元，主要用于缴纳失业保险；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗176,726.01元，主要用于缴纳医疗保险；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45,293.58元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗22,610.27元，要用于缴纳工伤保险及医保大病补充保险；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金411，410.41元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市数据局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市数据局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增加7,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市数据局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市数据局2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加7,000.00元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市数据局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.电子政务视频会议系统服务项目经费，2026年，通过实施现场巡检调试、会议保障、设备维保、网络运维等专项服务，确保电子政务视频会议系统全年无重大故障，核心功能模块运行正常率100.00%，会议保障及时响应率大于等于99.00%，满足各类视频会议调度需求。

2.高清视频会议系统服务项目经费，2026年，保障高清视频会议系统安全、平稳、高效运行，确保省、市、县三级电子政务视频会议顺利、安全召开。完成全年不少于12次系统巡检，做好会场现场运维支持，确保高清视频会议系统全年正常运行率达99.00%以上，故障平均响应时间小于等于5分钟，重大会议保障成功率100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市数据局2026年机关运行经费安排424,382.24元，与上年对比增加424,382.24元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市数据局2026年委托业务费安排3,038,800.00元，与上年对比增加3,038,800.00元，增长100.00%，主要是因机构改革，曲靖市数据局自2026年起编制部门预算，故2025年无部门预算数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市数据局资产总额3,136,996.21元，其中，流动资产12,067.70元，固定资产2,925,132.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产199,796.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,276,713.70元，其中固定资产增加1,068,594.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005044100111

附件列表：

• 附件3.2026年曲靖市数据局部门预算公开20260318042918022.pdf