监督索引号53030006036400100000

附件1

曲靖市民族中学2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策，坚持正确的办校方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高教育教学水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥教职工的主动性，积极性及创造性，秉持教书育人的职责，确保学生在校安全、健康、全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、教师发展中心、科技处、实验处、信息处、保卫处、宣传处、工会、团委、财务处、图书中心、勤俭办。

曲靖市民族中学属曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学质量提升与课程改革

深化课程体系改革，优化课程设置，增加实践性和跨学科课程，推动分层教学以满足学生个性化需求，并完善评价机制，将学业成绩与创新能力、实践能力等综合评价结合。同时，加强中高考备考管理，通过学情分析和分层辅导提高升学成绩，尤其注重特优生培养与竞赛项目突破。

2.德育与综合素质培养

强化德育实践，通过主题班会、志愿服务和社会实践等活动培养学生的社会责任感与团队协作能力。推进家校合作机制，定期开展家长会及家校互动，形成教育合力。此外，注重心理健康教育，建立心理辅导体系，开展心理健康测评与讲座，帮助学生应对学业压力与成长困惑。

3.教师队伍建设与科研能力提升

加强教师专业培训，通过专家讲座、教学观摩和科研项目申报，推动教师教学水平与科研能力的双重提升。建立教师成长档案和激励机制，鼓励优秀教师发挥示范作用，打造学科品牌团队。

4.信息化建设与校园环境优化

升级智慧课堂和校园网络，完善数字化管理平台，提升教学效率。同步改善校园硬件设施，优化实验室、图书馆等教学环境，并加强校园文化建设，营造积极向上的学习氛围。

5.安全管理与健康保障

落实常态化安全检查，强化消防、食品及运动安全管理，定期组织应急演练。严格执行“双减”政策，优化作业设计，保障学生体育锻炼与休息时间，促进学生身心健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制351人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制349人。在职实有295人，其中：财政全额保障295人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入69,376,086.22元，其中：一般公共预算58,966,086.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,210,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,200,000.00元。

与上年对比减少62,818.06元，下降0.09%，主要原因分析财政专户管理资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入58,966,086.22元，其中：本年收入58,966,086.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,966,086.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加87,181.94元，增长0.15%，主要原因分析人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出69,376,086.22元。财政拨款安排支出58,966,086.22元，其中：基本支出52,852,510.18元，与上年对比减少3,422,584.10元，下降6.08%，主要原因分析2026年生均公用经费纳入项目支出；项目支出6,113,576.04元，与上年对比增加3,509,766.04元，增长134.79%，主要原因分析2026年生均公用经费纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育预算支出1,211,508.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,211,508.00元，主要用于学校日常运转维护费用及发放在校学生的各项补助。

2.2050204教育支出—普通教育—高中教育预算支出44,623,506.70元，其中：基本支出39,728,985.70元，项目支出4,894,521.00元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项补助。

3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育预算支出2,100.00元，其中：项目支出2,100.00元，主要用于学校公用经费教学事业有关支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出327,513.64元，其中：基本支出327,513.64元，主要用于退休教师工会经费、公用经费及福利费。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费预算支出5,735,470.00元，其中：基本支出5,735,470.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤预算支出5,447.04元，其中：基本支出5,447.04元，主要用于遗属生活补助。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算支出213,110.69元，其中：基本支出213,110.69元，主要用于缴纳职工失业保险。

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出2,070,218.11元，其中：基本支出2,070,218.11元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出220,729.54元，其中：基本支出220,729.54元，主要用于缴纳工伤保险。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出4,556,482.50元，其中：基本支出4,556,482.50元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市民族中学2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,590,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算1,575,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市民族中学2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市民族中学2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费由财政专户资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民族中学2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民族中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市民族中学2026年委托业务费安排160,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，主要原因分析业务工作拓展，委托事项增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市民族中学资产总额31,822,635.00元，其中，流动资产8,608,081.65元，固定资产23,171,505.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,047.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加614,5081.43元，其中固定资产增加7,591,831.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入911,566.24元，其中出租资产2,000平方米，资产出租收入911,566.24元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036400100111

附件列表：

• 曲靖市民族中学2026年预算公开表20260320090301577.pdf