监督索引号53039000400102000000

附件1

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖经济技术开发区产业服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实《曲靖经济技术开发区党政办关于印发曲靖经济技术开发区重点产业项目管家服务工作方案的通知》（曲开办通﹝2023﹞39号）文件精神，主要负责经开区招商引资项目从投资协议签订到企业建成投产期间各项服务工作，拟定经开区企业服务年度工作计划并组织实施，按照“高效、精简，理顺职能”的原则，定期走访，及时为企业排忧解难。

2.负责入园项目全程跟进和代办帮办服务；协调帮助解决入园项目建设中遇到的困难和问题，为入园项目提供优质高效的服务。负责维护管理落地项目和入区企业服务信息平台，收集、整理企业发展动态和供需信息，促进产业配套和企业合作。

3.推行重点产业项目管家服务网格化管理，负责搜集、掌握、分析和研究入园企业项目建设过程中推进计划、情况、存在困难和问题，及时报告项目情况及自身无法协调解决的问题，请求上级领导协调解决并跟踪落实交办，问题解决的具体情况及时给项目方反馈。

4.认真贯彻落实党的路线、方针和政策以及省委、市委、经开区党工委的重要指示，按照经开区“两新”党委的要求，全面负责园区党建工作。

5.领导园区党的思想政治工作和精神文明建设，加强党员教育和管理，做好党的宣传工作、统战工作、纪检监察工作，抓好党风廉政建设。健全党建体制，创新组织设置。对照年度党建责任清单，制定园区党建年度工作目标实施方案。

6.做好园区工会、共青团、妇联等群团组织工作，协调好各方面的关系。

7.负责产业服务中心在编人员的人事管理工作。

8.完成经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、企业服务科、项目服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是聚焦重大项目，打造全流程服务“强引擎”。深化“项目管家”制。为重点项目配备“一对一”服务管家，提供从签约、审批、建设到投产的全链条、专业化、精准化服务。强化要素保障协同。主动对接协调土地、规划、环保、能源、金融等部门，形成合力，破解项目落地瓶颈。推行“问题清单”管理。建立项目问题动态清单，实行销号管理，确保问题及时高效解决。二是聚力企业服务，构筑一流营商环境“新高地”。完善常态化联系机制，深化领导干部挂钩联系企业制度，定期开展“进企问需”活动，建立政策精准推送和解读机制，简化申报流程，确保企业应享尽享，提振民营企业发展信心，激发企业创新发展活力。畅通政企沟通渠道，以优质的政务服务激励企业坚守实业、干事创业，营造尊商重商浓厚氛围。三是夯实非公党建，激发高质量发展“红动能”。提升“两个覆盖”质效，深化“产业链党建”模式，实现组织覆盖精准化。开展“党建+产业发展”行动，聚焦园区主导产业，深化产业链党建工作。加强党员教育培训，完善党员教育培训体系，创新党员教育培训方式方法，增强党员教育培训效果。严格党员日常管理，加强对党员的考核评价，及时处置不合格党员，保持党员队伍的先进性和纯洁性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7672451.04元，其中：一般公共预算7672451.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少329962.96元，下降4.12%，主要原因是人员变动，工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7672451.04元，其中：本年收入7672451.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7672451.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少329962.96元，下降4.12%，主要原因是人员变动，工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7672451.04元。财政拨款安排支出7672451.04元，其中：基本支出7312451.04元，与上年对比减少539962.96元，下降6.88%，主要原因是人员变动；项目支出360000.00元，与上年对比增加210000.00元，增长140%，主要原因是项目经费增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行31500元，主要用于部门行政运行费用支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5291995.86元，主要用于人员经费及公用经费。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务360000.00元，主要用于业务工作经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位支出—事业单位离退休28800.00元，主要用于事业单位离退休费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出798532.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助28179.06元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗273739.44元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗201279.00元，主要用于单位编制人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59526.12元，主要用于其他行政事业单位其他医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金598899.24元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心无2026年区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是厉行节约，2026年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年共设置预算绩效目标指标共涉及3个项目，项目资金360000.00元，其中：重点产业及落地项目服务经费250000.00元，园区党建、群团工作经费60000.00元，服务企业及管理经费50000.00元。共设置绩效三级指标12个，详细情况见项目支出绩效目标表。各项目绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整，项目绩效目标情况详见附表。

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年机关运行经费安排31500.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区产业服务中心资产总额666472.79元，其中，流动资产609773.26元，固定资产56699.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加450966.19元，其中流动资产增加462961.69元，固定资产减少11995.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102000111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区产业服务中心2026年部门预算公开表20260318093225219.pdf