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附件1

曲靖市民政局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市民政局为市政府组成部门，职能职责按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2024〕24号）要求执行，主要工作职责是：

1.依法制定全市民政事业发展政策、标准、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4.按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导行政区域界限的勘定、管理工作，负责全市地名工作的监督管理，负责全市重要自然地理实体命名和更名审核工作。

5.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责涉外婚姻登记工作。

6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.与其他部门的职责分工。

（1）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。市卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的曲靖市行政区划图。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织登记管理和执法监督科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市民政局（本级）；

2.曲靖市儿童福利院；

3.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重点工作概述

2026年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，切实强化困难群众的兜底保障；大力推进养老服务体系建设工作；着力抓实社会福利和慈善工作；着力推进社会事务管理工作；着力推进殡葬改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制51人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编3人的原因是2024年机构改革减少人员编制，在职人员未分流，导致行政人员超编3人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,017,168,486.21元，其中：一般公共预算994,110,986.21元，政府性基金23,057,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少25,800,578.52元，下降2.47%，主要原因是中央和省级城乡困难群众救助补助资金增加41,820,000.00元，民政事业专项补助资金减少33,190,000.00元，市级一般公共预算项目资金减少26,192,705.36元，基本支出增加2,284,626.84元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少1,022,500.00元，市级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少9,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,017,168,486.21元，其中：本年收入1,017,168,486.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994,110,986.21元，政府性基金预算财政拨款23,057,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少25,800,578.52元，下降2.47%，主要原因是中央和省级城乡困难群众救助补助资金增加41,820,000.00元，民政事业专项补助资金减少33,190,000.00元，市级一般公共预算项目资金减少26,192,705.36元，基本支出增加2,284,626.84元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少1,022,500.00元，市级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少9,500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,017,168,486.21元。财政拨款安排支出1,017,168,486.21元，其中：基本支出15,283,221.97元，与上年对比增加2,284,626.84元，增长17.58%，主要原因是增加10人，增加相应经费；项目支出1,001,885,264.24元，与上年对比减少28,094,735.76元，下降2.73%，主要原因是中央和省级城乡困难群众救助补助资金增加41,820,000.00元，民政事业专项补助资金减少33,190,000.00元，市级一般公共预算项目资金减少26,202,235.76元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少1,022,500.00元，市级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金减少9,500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行支出4,936,546.72元，主要用于行政单位的基本支出。

2080203社会保障和就业支出—民政管理事务—机关服务支出1,774,794.11元，主要用于为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2080206社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理支出290,000.00元，主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080207社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理支出40,000.00元，主要用于行政区划界限勘定、维护以及行政区划和地名管理的支出。

2080209社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务支出140,000.00元，主要用于老龄机构工作经费和开展老龄服务活动方面的支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出320,000.00元，主要用于民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出110,771.52元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出44,794.68元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,524,078.87元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,530.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出9,825,558.01元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利支出6,960,000.00元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务支出80,000.00元，主要用于对养老服务方面的补助支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出10,690,000.00元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出7,290,000.00元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出32,660,000.00元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出3,132,730.79元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出700,000.00元，主要用于农村特困人员救助供养的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出132,110.85元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出354,590.77元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出224,976.91元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出261,414.94元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出78,807.52元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,250,280.12元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296002其他支出—彩票公益金安排支出—用于社会福利的彩票公益金支出23,057,500.00元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2300248转移性支出—一般转移性支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出911,280,000.00元，主要用于上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。

五、市对下专项转移支付情况

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，中央城乡困难群众救助补助资金831,680,000.00元，主要用于城乡困难群众的最低生活保障金支出。

2296002其他支出—彩票公益金安排支出—用于社会福利的彩票公益金支出，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2,843,400.00元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，主要用于省级城乡困难群众救助补助资金79,600,000.00元，主要用于城乡困难群众的最低生活保障金支出。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出32,660,000.00元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出7,290,000.00元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出700,000.00元，主要用于救助供养特困人员的支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出，特殊困难儿童群体基本生活保障补助资金2,328,000.00元，主要用于保障特殊儿童群体基本生活的支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利支出，经济困难老年人服务补贴补助资金850,000.00元，主要用于为经济困难老年人提供基本养老服务保障的支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利支出，老年人福利补贴补助资金6,110,000.00元，主要用于为老年人提供基本养老服务保障的支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出，困难残疾人生活补贴补助资金5,820,000.00元，主要用于保障困难残疾人生活补贴的支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出，重度残疾人护理补贴专项经费4,870,000.00元，主要用于保障重度残疾人护理补贴的支出。

2296002其他支出—彩票公益金安排支出—用于社会福利的彩票公益金支出，惠民殡葬福彩公益金补助资金3,600,000.00元，主要用于社会公益类殡葬事业的彩票公益金支出。

2296002其他支出—彩票公益金安排支出—用于社会福利的彩票公益金支出，下达市级福彩公益金专项资金10,500,000.00元，主要用于支持老年人、儿童、残疾人和其他符合社会公益事业的彩票公益金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,085.00元，其中：政府采购货物预算23,085.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,548.20元，较上年增加134.30元，增长0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市民政局2026年公务接待费预算为13,800.00元，较上年增加2,000.00元，增长16.95%，国内公务接待批次为13次，共计接待126人次。

增加的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，增加工作任务相应增加公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市民政局2026年公务用车购置及运行维护费为147,748.20元，较上年减少1,865.70元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费147,748.20元，较上年减少1,865.70元，下降1.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民政局2026年重点项目为农村最低生活保障补助资金32,660,000.00元，配套中央、省级补助资金，按照6,720.00元/人/年的标准保障农村低保对象173114人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民政局2026年机关运行经费安排996,647.28元，与上年对比减少12,125.82元，下降1.20%，主要原因一般公用经费减少1,099.58元、退休公用经费减少637.75元、会议费增加800.00元、公务出行租车经费减少30,900.00元、工会经费增加10,137.43元、福利费增加12,139.78元、公务用车运行维护费减少2,565.70元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市民政局2026年委托业务费安排8,161,688.50元，与上年对比减少3,718,311.50元，下降31.30%，主要原因分析市级福利彩票公益金减少1,450,000.00元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项经费减少1,870,000.00元，民政管理事务补助资金减少410,000.00元，上级困难群众救助补助资金增加10,000.00元，特殊儿童群体基本生活保障资金增加1,688.50元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市民政局资产总额104,985,106.69元，其中，流动资产21,786,773.50元，固定资产40,406,524.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,644,268.76元，无形资产22,147,540.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加30,459,057.20元，其中固定资产增加1,387,000.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014031400111

附件列表：

• 曲靖市民政局2026年部门预算公开表20260319085910332.pdf