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附件1

曲靖市儿童福利院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市儿童福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市儿童福利院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市儿童福利院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医务室、保教科。

本单位为曲靖民政局所属二级单位，无所属单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市儿童福利院把保障集中供养儿童幸福作为一切工作的出发点和落脚点，全力做好三个方面的工作，让集中供养儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育以及和风细雨的关爱，并最终顺利回归社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,730,906.76元，其中：一般公共预算8,416,806.76元，政府性基金314,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,549,199.19元，增长21.57%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助减少10,000.00元，新增在职8人相应增加基本支出1,447,834.95元，特殊儿童困难群体基本生活保障增加99,764.24元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加11,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,730,906.76元，其中：本年收入8,730,906.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,416,806.76元，政府性基金预算财政拨款314,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,549,199.19元，增长21.57%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助减少10,000.00元，新增在职8人相应增加基本支出1,447,834.95元，特殊儿童困难群体基本生活保障增加99,764.24元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加11,600.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,730,906.76元。财政拨款安排支出8,730,906.76元，其中：基本支出4,057,042.52元，与上年对比增加1,447,834.95元，增长55.49%，主要原因是新增在职8人；项目支出4,673,864.24元，与上年对比增加101,346.24元，增长2.22%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助减少10,000.00元，特殊儿童困难群体基本生活保障增加99,764.24元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加11,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9,140.38元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出436,010.55元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出7,467,558.01元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出15,133.02元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出147,006.48元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,297.44元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出326,660.88元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296002其他支出—彩票公益金安排支出—用于社会福利的彩票公益金支出314,100.00元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市儿童福利院2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长10.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市儿童福利院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市儿童福利院2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市儿童福利院2026年公务用车购置及运行维护费为49,000.00元，较上年增加4,500.00元，增长10.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费49,000.00元，较上年增加4,500.00元，增长10.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是3辆公务用车使用年限较长，增加了相应的维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市儿童福利院2026年财政拨款预算项目为特殊儿童群体基本生活保障补助资金3,399,764.24元，按照项目实施内容编制了项目绩效目标表，用于保障集中供养儿童基本生活、教育、医疗等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市儿童福利院为事业单位未预算机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院2026年委托业务费安排2,401,688.50元，与上年对比增加1,688.50元，增长0.07%，主要原因特殊儿童群体基本生活保障资金增加1,688.50元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市儿童福利院资产总额32,989,787.09元，其中，流动资产254,531.78元，固定资产26,116,547.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,618,707.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加145,378.10元，其中固定资产增加68,030.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014031400100111

附件列表：

• 曲靖市儿童福利院 2026年部门预算公开表20260319090501629.pdf