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曲靖市生态环境局宣威分局2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局宣威分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局宣威分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境局宣威分局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规。配合建立健全本行政区域环境保护制度，对本级政府相关部门和下级政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2.监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环境保护“三同时”、排污收费、污染物总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

3.负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划。编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和集中式饮用水水源地环境保护规划，按规定报批后组织实施。对辖区内有关区域、流域的建设、开发、利用规划组织进行环境影响评价并提出意见。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

4.负责本行政区域生态环境保护工作。拟定生态保护规划，指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和重点示范区域的环境管理。

5.负责本行政区域环境保护和行政执法监管。依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；对其他负有环境保护职责的部门依法履行监督职责。

6.负责本行政区域环境监测管理工作。制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

7.负责本行政区域环境污染防治监督管理工作。会同行业主管部门，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。

8.负责编制环境突发事件应急预案，报市政府批准后实施。在市政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

9.拟定本行政区域环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资规划和方向、财政性资金安排建议，报市政府批准后实施。

10.负责管理排污权交易工作，推动建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

11.会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

12.组织、指导和协调本行政区域环境保护法治建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

13.负责本行政区域环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

14.制定并组织实施本行政区域环境保护目标责任制。受市政府委托，将本行政区域环境保护重点工作任务分解落实到各乡镇（街道）、相关部门、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将考核结果报市政府。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、水生态环境股、土壤生态环境股、大气生态环境股、综合股、生态环境保护督察办公室、行政审批与辐射管理股、法规宣教股、监测股。

所属单位2个，分别是：

1.宣威市生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局宣威分局环境监测站

以上单位均未独立核算，统一在曲靖市生态环境局宣威分局汇总公开。

（三）重点工作概述

1.推进生态绿色高质量发展。深入落实碳达峰碳中和战略，加快钢铁、有色、化工、建材等行业绿色低碳转型，加强煤炭清洁高效利用，推进重点行业超低排放改造，促进资源高效循环利用。培育绿色产业，严格生态环境准入，落实“三线一单”管理。

2.持续深入推进污染防治攻坚。一是打好蓝天保卫战。深化柴油货车及道路运输污染治理，强化超标排放监管。加强施工、道路、堆场等扬尘管控，落实建筑施工“六个百分之百”。巩固“散乱污”企业整治成效。推进挥发性有机物安全高效治理，加大餐饮油烟、秸秆焚烧管控及噪声污染治理力度。二是打好碧水保卫战。系统推进城镇污水收集处理能力建设，消除直排口与管网空白区。结合乡村振兴、“千万工程”等，推进农村污水治理。巩固黑臭水体整治成效，健全长效管理机制。压实河（湖）长制，抓好北盘江、牛栏江等重点流域综合治理，常态化整治突出问题。加强饮用水水源地规范化建设与风险防控。三是打好净土保卫战。加强重金属污染防治，开展涉镉等重点行业排查整治。落实农用地分类管理和建设用地风险管控。加快磷石膏、煤矸石等工业固废治理与综合利用，强化“白色污染”治理。推进农业面源污染防治，实施化肥农药减量、农膜回收、秸秆与畜禽粪污资源化利用。

3.扎实推进生态环境突出问题整治。结合中央、省级环保督察反馈交办问题以及各级督查检查交办问题整改，开展风险隐患生态环境问题常态化排查，梳理存在的问题，推动发现问题整改。紧盯重点行业、领域安全生产工作，筑牢生态环境安全屏障。

4.优化服务监管，提升治理能力。优化环评审批服务，严格规范涉企检查，提升信访工作质效，着力优化营商环境。持续做好环境治理项目谋划包装、申报立项等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制38人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,042,953.02元，其中：一般公共预算10,042,953.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加351,406.47元，增长3.29%，主要原因分析：根据国家及地方机关事业单位社会保险和住房公积金缴费政策，本年度职工社保缴费基数、住房公积金缴存基数按规定正常调增，同时为保障职工权益足额计提相关费用，导致单位承担的社保及公积金缴费支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,042,953.02元，其中：本年收入10,042,953.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,042,953.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加351,406.47元，增长3.63%，主要原因分析：根据国家及地方机关事业单位社会保险和住房公积金缴费政策，本年度职工社保缴费基数、住房公积金缴存基数按规定正常调增，同时为保障职工权益足额计提相关费用，导致单位承担的社保及公积金缴费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,042,953.02元。财政拨款安排支出10,042,953.02元，其中：基本支出10,042,953.02元，与上年对比增加351,406.47元，增长3.63%，主要原因分析：根据国家及地方机关事业单位社会保险和住房公积金缴费政策，本年度职工社保缴费基数、住房公积金缴存基数按规定正常调增，同时为保障职工权益足额计提相关费用，导致单位承担的社保及公积金缴费支出相应增加；项目支出0.00元，与上年对比减少85,920.00元，下降100%，主要原因分析：2025年无新增项目专项资金预算，上年度项目专项资金结转未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休28,552.81元，主要用于行政单位离退休公用支出。

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出983,674.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（3）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,729.10元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

（4）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗348,622.95元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（5）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助153,563.29元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

（6）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,087.91元，主要用于机关事业单位职工生育保险缴费支出。

（7）2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行4,191,138.79元，主要用于机关正常运转及日常办公等基本支出。

（8）2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务3,283,568.19元，主要用于机关基本支出，运转经费等。

（9）2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出153,000.00元，主要用于单位编外人员、公益性岗位工资支出。

（10）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金835,015.98元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境就宣威分局2026年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,369.20元，较上年减少2,894.70元，下降4.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局宣威分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局宣威分局2026年公务接待费预算为10,621.00元，较上年减少329.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局宣威分局2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局宣威分局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2026年机关运行经费安排767,193.87元，与上年对比减少23,606.13元，下降2.99%，主要原因分析：本年度机关运行经费小幅减少，主要是严格落实过紧日子要求，从严控制办公耗材、水电物业、差旅会议等一般性支出，优化经费使用效率。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局宣威分局资产总额25,338,602.68元，其中，流动资产1,436,524.12元，固定资产23,724,411.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产177,666.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少889,889.65元，其中固定资产减少961,759.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值228,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100201000111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局宣威分局2026年部门预算表20260319050924823.pdf