监督索引号53030006036300000

云南省曲靖应用技术学校2026年

预算公开目录

第一部分 云南省曲靖应用技术学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖应用技术学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南省曲靖应用技术学校2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级内设机构，8个二级内设机构。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应用技能，具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、宣传科（与党政办公室合署办公）、教务科、计划财务科、成教培训科、招生就业科、学生科（与团委合署办公）、总务科、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，落实立德树人根本任务，以创建“双优”学校为工作目标，着力提升人才培养质量，不断释放办学活力，持续推进国家治理体系和治理能力现代化，扎实推进学校高质量发展。

要实现上述目标任务，在做好学校常规教育教学管理服务的同时，必须重点抓好以下方面工作：

1.强化党的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展。不断深化思想理论武装；筑牢意识形态阵地；持续强化组织保障；坚定不移全面从严治党；充分发挥好群团组织的纽带作用。

2.全面落实立德树人根本任务，强化学生综合素质培养。加强国家安全教育；强化爱国主义教育；创新学生管理工作；加强学生管理队伍建设；全面加强学校“五育”工作；严格规范学籍管理、落实资助政策；加强招生就业工作。

3.加强教育教学内涵建设，不断提升人才培养质量。抓好教育教学重点领域改革；加强专业内涵建设；深化产教融合、校企合作；扎实做好综合高中试点工作；弘扬竞赛文化。

4.进一步提质增效，全面推动学校管理再上台阶。加强师资队伍建设；有序推进绩效分配、人事制度改革；全面推进依法治校；不断强化财务管理；逐步推进内部审计工作；强化督查督办工作；加强对校企合作企业的管理。

5.聚焦区域发展，提升服务社会水平。贯彻落实全国职业教育大会精神；持续做好技能扶贫、教育扶贫工作；探索创新成教培训工作新模式；提升集团化办学水平。

6.夯实基础，提升服务保障能力。提升宣传工作水平；着力推进基建项目建设；强化资产管理；全面加强校园安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56,662,994.86元，其中：一般公共预算46,162,994.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,500,000.00元。

与上年对比减少12,529,087.70元，下降18.11%，主要原因是学生生源人数减少，招生较困难，生均经费减少；学生住宿费减少，财政专户资金减少；非税收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,162,994.86元，其中：本年收入46,162,994.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,162,994.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,029,087.70元，下降8.03%，主要原因是学生生源人数减少，招生较困难，生均经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56,662,994.86元。财政拨款安排支出46,162,994.86元，其中：基本支出44,477,612.86元，与上年对比减少2,029,969.70元，下降4.36%，主要原因是云南省曲靖应用技术学校经费采用生均包干进行核算，因专业系数差异，每年度各专业学生数不相同，本年生均经费减少，故基本支出比上年度减少；项目支出1,685,382.00元，与上年对比减少1,999,118.00元，下降54.26%，主要原因是学生生源人数减少，招生较困难，免学费、助学金专项资金减少；学生住宿费减少，财政专户资金减少；非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050302教育支出—职业教育—中等职业教育38,868,444.00元，主要用于支付教职工工资、职业教育日常公用经费的支出以及学校教育发展、技能比赛支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休252,512.86元，主要用于支付退休人员公用经费、工会费、福利费的支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,190,784.00元，主要用于支付单位职工养老保险的支出；

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出481,690.00元，主要用于支付单位职工职业年金缴费的支出；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤35,382.00元，主要用于遗属补助的支出；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出91,410.00元，主要用于支付单位职工失业保险的支出；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,917,710.00元，主要用于支付单位职工医疗保险缴费的支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出41,788.00元，主要用于支付单位职工工伤保险的支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,283,274.00元，主要用于支付单位职工住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖应用技术学校2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额645,815.00元，其中：政府采购货物预算204,440.00元、政府采购服务预算441,375.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,300.00元，较上年减少8,000.00元，下降22.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖应用技术学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖应用技术学校2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

减少原因：云南省曲靖应用技术学校将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严管理“三公”经费预算，不断压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖应用技术学校2026年公务用车购置及运行维护费为25,300.00元，较上年减少7,000.00元，下降21.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费25,300.00元，较上年减少7,000.00元，下降21.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：云南省曲靖应用技术学校将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严管理“三公”经费预算，不断压减公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖应用技术学校2026年财政项目中有1个重点项目，为事业发展专项资金项目，该项目预算金额为200.00万元，通过对资金的合理分配使用，根据财政资金安排要求，学校安排将2026年非税返还收入用于偿还债务，不影响正常教学开展，让学生得到优质教育，学有所长，为社会输送高质量人才，使学校获得优异口碑。项目绩效目标情况为：开展技能培训鉴定2000人次、提供社会化服务培训5000次、职业技能鉴定考试考务费10.00万元、中等职业学校住宿费200.00万元、事业单位国有资产出租出借收入20.00万元、毕业生对学校的满意度大于等于90.00%、债券本金及利息及时偿还率为90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修学生的生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省曲靖应用技术学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校2026年委托业务费安排4,269,181.38元，与上年对比减少3,684,856.51元，下降46.33%，主要原因是云南省曲靖应用技术学校委托业务费主要用于委托第三方机构开展专业服务，包括咨询服务、专业技术服务、法律顾问、审计服务、学生医疗服务等相关业务支出；教育教学活动过程中开展校企合作、联合办学等产教融合工作中需支付的管理费。较上年减少的主要原因是校企合作的企业减少，校企合作、联合办学等产教融合工作中需支付的管理费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖应用技术学校资产总额315,296,832.73元，其中，流动资产16,860,339.47元，固定资产235,560,089.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,876,404.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少213,180,551.09元，其中固定资产减少1,461,262.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036300111

附件列表：

• 云南省曲靖应用技术学校2026年部门预算公开表20260318092109629.pdf