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附件1

曲靖市泽济中学2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市泽济中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市泽济中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市泽济中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市泽济中学是曲靖市教育体育局直管，曲靖市公安局、曲靖市司法局协助管理的专门教育学校，学校于2023年9月28日挂牌成立，2023年11月学生进校，属新成立的曲靖市专门教育学校。学校为专门针对有严重不良行为和轻微犯罪的12—18周岁未成年人实施矫治教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全保卫处。

本单位为曲靖市教育体育局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规，以及中央、省、市关于加强专门学校建设和专门教育工作的有关规定，执行党的教育方针、教学标准，对初高中阶段学生进行相应的科学文化基础知识教育。负责管理教育曲靖市范围内已满12周岁不满18周岁，具有犯罪行为和严重不良行为的未成年人，以及按法定程序送达学校的低龄涉罪未成年人、不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的未成年人和检察机关决定相对不起诉、附条件不起诉的未成年人的教育矫治。按规定对管理教育对象进行思想、文化、纪律、法治、心理健康、劳动技术和职业教育。完成上级有关部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,137,165.76元，其中：一般公共预算12,137,165.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,151,906.68元，增长21.55%，主要原因是教师人数增加了13名，2025年按照24名老师预算，2026年按照37名老师预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,137,165.76元，其中：本年收入12,137,165.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,137,165.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,151,906.68元，增长21.55%，主要原因是教师人数增加13名，2025年按照24名老师预算，2026年按照37名老师预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,137,165.76元。财政拨款安排支出12,137,165.76元，其中：基本支出12,137,165.76元，与上年对比增加2,151,906.68元，增长21.55%，主要原因是；2026年教师人数增加了13名，2025年按照24名老师预算，2026年按照37名老师预算。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050702教育支出—特殊教育—专门学校教育预算支出10,580,366.68元，其中：基本支出10,580,366.68元（人员支出7,398,840.00元，公用经费3,181,526.68元），项目支出0.00万元。主要用于维持学校正常运转，支付学校教职工薪酬等。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出697,911.36元。主要用于缴纳职工基本养老保险。

2089999其他社会保障和就业支出预算支出26,019.00元。主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出252,756.00元。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出24,710.00元。主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出555,402.72元。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市泽济中学2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28,300.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算24,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市泽济中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,300.00元，较上年增加32,300.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市泽济中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市泽济中学2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增减变化原因：由于我校属于全省专门教育示范学校，上级部门及外地州考察参观的单位较多，街道较为频繁，所以今年增加了接待费8,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市泽济中学2026年公务用车购置及运行维护费为24,300.00元，较上年减少175,700.00元，下降87.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费24,300.00元，较上年增加24,300.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少主要因为2025年购置公务用车，2026年为购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市泽济中学2026年没有重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市泽济中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。我单位属于学校，主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市泽济中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市泽济中学资产总额5,462,713.72元，其中，流动资产242,403.10元，固定资产5,220,309.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,220,309.62元，其中固定资产增加5,220,309.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036401300111

附件列表：

• 曲靖市泽济中学2026年预算公开表20260319033650699.pdf