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附件1

曲靖市规划技术服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市规划技术服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市规划技术服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市规划技术服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市规划技术服务中心主要职能是承担全市国土空间规划研究，参与规划编制，制定年度规划编制计划，管理规划成果，实施维护与评估；拟定全市规划管理重要政策、课题研究及有关技术规范；负责规划审批前的技术咨询、审查、论证；构建和维护国土空间“一张图”实施监督信息系统等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、技术科、财务室。

本单位为曲靖市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.宗旨和业务范围履职情况

（1）完成坝区国土空间规划审批。严格按照相关要求，组织完成曲靖坝子等5个坝区国土空间规划的专家审查、意见征求、提交市规委会审议程序。

（2）充分发挥用地报批的规划支撑作用。国土空间规划科完成规划符合性审查报件。

2.其他工作任务完成情况

（1）做好矿产资源规划的实施管理。完成矿业权规划核查、出具矿业权生态保护红线核查意见；全面开展绿色矿山建设；强化绿色矿山建设宣传。

（2）完成文旅古镇建设摸排。摸清曲靖市文旅古镇和历史古镇底图底数，强化古镇用地监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是我单位有一位党政储备人才。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,672,024.79元，其中：一般公共预算1,672,024.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加156,637.13元，增长10.34%，主要原因工资增加，保险基数随之增加导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,672,024.79元，其中：本年收入1,672,024.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,672,024.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加156,637.13元，增长10.34%，主要原因工资增加，保险基数随之增加导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,672,024.79元。财政拨款安排支出1,672,024.79元，其中：基本支出1,672,024.79元，与上年对比，增加156,637.13元，增长10.34%，主要原因工资增加，保险基数随之增加导致经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因本单位是曲靖市自然资源和规划局下属二级预算单位，所有项目都在一级预算单位请拨支出，所以本单位没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,366.21元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出178,011.69元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,570.56元，主要用于缴纳本单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗63,828.34元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,946.61元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行1,267,152.62元，主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金142,148.76元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市规划技术服务中心2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划技术服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少2700元，下降57.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划技术服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市规划技术服务中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少2,700.00元，下降57.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少的原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划技术服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市规划技术服务中心2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划技术服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划技术服务中心2026年委托业务费安排18,000.00元，与上年对比无变化，主要原因我单位没有财务人员，委托代理记账公司进行财务核算业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市规划技术服务中心资产总额1,477,947.12元，其中，流动资产363,825.27元，固定资产114,121.85元，对外投资及有价证券100.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,922.07元，其中固定资产减少50,740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值20740元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100100600111

附件列表：

• 技术中心附件3.部门预算公开表（单位为元）20260319102254430.pdf