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附件1

曲靖市城市建设档案馆2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市城市建设档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市建设档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市城市建设档案馆2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市城建档案馆经（曲市编字〔1988〕59号）文件批准成立主要负责对全市城市行政区划范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询，利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、管理科。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局所属二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好工程建设项目业务指导，实现产业升级，城市转型，扩大开放的重点工作和中心工作，突出工程项目服务关键，指导产业服务区、国有投资公司、房地产开发公司，不断完善城建档案规范化管理，加强对重点工程项目档案业务指导，抓好重大建设项目档案竣工验收工作。

2.抓好工程档案查询利用工作，深入践行“快、准、便”的原则，推进城建档案服务建设。优化办事流程，着力提高城建档案公共服务能力，满足基层群众对城建档案的查询要求。

3.抓好城建档案队伍建设，加强领导班子建设，强化党风廉政建设，推动城建档案干部锻炼成长。落实为民务实清廉要求，密切党群干群关系，不断加强思想政治、业务技能及社会能力培训，着力提升城建档案馆全体干部职工的责任心、事业心和创业心，保持昂扬向上进取拼搏的精神状态，推动曲靖市城建档案馆事业不断创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,513,497.93元，其中：一般公共预算1,501,497.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,000.00元。

与上年对比增加10,102.52元，增长0.67%，主要原因一是2025年我单位薪级工资变动，2026增加年人员经费预算。二是增加2024年7月调整事业单位工作人员基本工资调资。二是2026年减少2025年曲靖市城市建设档案馆业务工作经费100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,501,497.93元，其中：本年收入1,501,497.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,501,497.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9,102.20元，增长0.61%，主要原因一是2025年我单位薪级工资变动，2026年度增加人员经费预算。二是增加2024年7月调整事业单位工作人员基本工资调资。二是2026年减少曲靖市城市建设档案馆业务工作经费预算100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,513,497.93元。财政拨款安排支出1,501,497.93元，其中：基本支出1,501,497.93元，与上年对比增加109,102.52元，增长7.84%。主要原因一是2025年我单位薪级工资变动，2026年度增加人员经费预算；二是增加2024年7月调整事业单位工作人员基本工资调资。项目支出0.00元，与上年对比减少100.00%，主要原因是2026年减少曲靖市城市建设档案馆业务工作经费预算100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休28,984.70元，主要用于市城市建设档案馆离退休人员离退休费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158,933.75元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,883.11元，主要用于市城建档案馆失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57,150.19元，主要用于市城市建设档案馆缴纳职工基本医疗保险支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,351.78元，主要用于市城建档案馆缴附加商业险、工伤保险等经费支出；

6.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1,117,082.08元，主要用于市城市建设档案馆保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126,112.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市城市建设档案馆2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,900.00元，其中：政府采购货物预算5,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市建设档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市建设档案馆2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市建设档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市城市建设档案馆2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市城市建设档案馆用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市城市建设档案馆用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市城市建设档案馆用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指曲靖市城市建设档案馆用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市城市建设档案馆其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市城市建设档案馆用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位2025年及2026年无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市城市建设档案馆资产总额699,398.53元，其中，流动资产64,164.43元，固定资产635,234.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少266,635.94元。其中固定资产减少255,840.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005033400500111

附件列表：

• 曲靖市城市建设档案馆2026年部门预算表20260320110945374.pdf