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附件1

曲靖市规划展览馆

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市规划展览馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市规划展览馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市规划展览馆

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市规划展览馆经2013年（曲编〔2013〕28号）文件批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

单位为曲靖市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.明确两大方向：突破上台阶与夯实基础。

（1）重点突破上台阶工作。一是布展更新提升，将布展升级作为本年度核心任务，完成展区空间优化、内容更新与技术升级。二是数字化服务提质。搭建线上虚拟展厅，互动投影等设施，开发“线上参观一点通”平台新增功能，实现展览服务线上线下融合。三是品牌活动打造，继续在寒暑假推出两期“小小讲解员”、“我的家乡我规划”等研学及规划沙龙特色项目活动，提升展览馆社会知名度。

（2）持续夯实基础工作。一是运行保障常态化，严格落实日常维保、安全巡查制度，完善应急预案，确保开馆率稳定在95%以上，实现安全运行零事故。二是队伍建设专业化，建立常态化培训机制，通过赴外交流、专业授课、岗位练兵等形式，提升讲解员、技术人员专业素养。三是制度管理精细化，优化接待服务、展品维护、财务管理等制度流程，健全考核评价机制，提升管理效能。

2.聚焦核心任务落实举措。

（1）攻坚布展升级，打造精品展览，成立布展升级专项工作组，分三阶段推进。

（2）强化运行保障，筑牢发展根基，从硬件保障、安全管理、服务提升等方面打牢基础。

（3）加强队伍建设，提升专业能力，从培训赋能、考核激励、人才储备等方面优化队伍结构，打造一支“懂规划、善讲解、强服务”的复合型团队。四是创新宣传推广，扩大品牌影响，结合线上传播、线下联动、平台升级，优化“规划馆一点通”平台功能，新增规划成果查询、参观预约、意见反馈等模块，提升用户体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编主要原因是本单位有1位党政储备人才，导致超编。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,450,108.55元，其中：一般公共预算2,450,108.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少394,701.63元，下降13.87%，主要原因是曲靖市规划展览馆人员减少工资、保险等费用减少，导致经费下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,450,108.55元，其中：本年收入2,450,108.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,450,108.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少394,701.63元，下降13.87%，主要原因是曲靖市规划展览馆人员减少工资、保险等费用减少，导致经费下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,450,108.55元。财政拨款安排支出2,450,108.55元，其中：基本支出450,108.55元，与上年对比，减少394,701.63元，下降46.72%，主要原因是曲靖市规划展览馆人员减少工资、保险等费用减少，导致经费下降；项目支出2,000,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出47,607.21元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,740.56元，主要用于缴纳本单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16,908.34元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,792.61元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行343,762.43元，主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出2,000,000.00元，主要用于完成曲靖市规划展览馆年度运行管理，包括水电、人员工资、物业管理、宣传广告、设施设备硬软件建设及展板维护更新更换等费用支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38,297.40元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市规划展览馆2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年减少400.00元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划展览馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市规划展览馆2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少400.00元，下降21.05%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划展览馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市规划展览馆2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2026年委托业务费安排500,000.00元，与上年对比无变化，主要原因由劳务派遣公司支付展览馆工作人员工资及保险等费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额854,156.14元，其中，流动资产815,878.68元，固定资产38,277.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,614.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100100400111

附件列表：

• 展览馆附件3.部门预算公开表（单位为元）20260319101653617.pdf