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附件1

曲靖市中医医院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市中医医院是一所三级甲等公立医院，承担提供综合医疗救治服务及预防保健、应对突发公共卫生事件、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能与社会责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置95个内设机构，包括：脾胃病科、肝病科、推拿科、脊柱微创外科、儿科、新生儿科、皮肤科、糖尿病科、风湿病科、肾病科、急诊科、重症医学科、感染性疾病科、神经外科、急诊外科、运动医学科、胸外科、乳腺外科、肿瘤科、放疗科、血液病科、肛肠科一病区、肛肠科二病区、全科医学科、针灸科、康复科、肺病科、心血管病科、脑病科、介入科、普外科、泌尿外科、甲状腺外科、骨伤科、妇科（不孕不育科）、产科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、治未病科、名医馆、制剂室、检验科、输血科、病理科、功能科、超声介入科、放射科、核医学科、消化内镜室、麻醉科、手术室、药学部、消毒供应中心、车管中心、收费室、党委办公室、行政办公室、档案室、中医医疗集团办公室、工会办公室、宣传统战科、审计科、乡村振兴办、医务科、伦理委员会办公室、病案统计室、卫生应急办公室、质量控制科、行风建设办公室、科教科、医患管理办公室、预防保健科、感染管理科、医保科、门诊部、干部保健办、护理部、人事科（老龄办）、人力资源科、绩效考核办公室、纪检监察室、财务科（物价管理科）、运营管理科（绩效管理办公室、预算管理科）、资产管理科、医学装备科、招标采购办公室、医学工程科、信息科、智慧办、互联网办公室、后勤保障科、安全保卫科、7S办公室、分院综合管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作总计四项。一是根据云南省卫生健康委员会要求，认真开展云南省健康促进医院建设工作，力争通过省卫健委的评审验收。二是完成医师考试基地申报，认真按要求、高标准地完成国家中医医师资格考试实践技能考试基地的建设，并力争通过省级和国家级的验收。三是完成胸痛中心、卒中中心、危重新生儿中心、危重孕产妇中心、创伤中心五大医疗中心建设。四是落实医疗质量十大安全目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制452人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制449人。在职实有393人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助393人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入554,556,368.73元，其中：一般公共预算4,556,368.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入550,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加2,262,253.70元，增长0.41%，主要原因分析是由于医疗业务水平的提高，专科学科建设推进，总收入较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,556,368.73元，其中本年收入4,556,368.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,556,368.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少2,388,835.73元，下降10.21%，主要原因分析是由于财政拨款补助政策的变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出554,556,368.73元。财政拨款安排支出4,556,368.73元，其中：基本支出2,206,368.73元，与上年对比增加88,835.73元，增长4.20%，主要原因分析由于我部门为财政差额补助单位，基本支出增加在正常范围内；项目支出2,350,000.00元，与上年对比增加2,300,000.00元，增长460%，主要原因分析2026年“新增区域创新能力提升项目”，项目金额56万元；“中医药事业传承与发展项目”规培经费拨付，金额为154万元；“中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金”项目金额为20万元，较2025年增加15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休266,587.73元，主要用于发放单位退休人员工资及退休公用经费支出。

2.2080801社会保障和就业支出－抚恤—死亡抚恤89,781.00元，主要用于发放离退休人员死亡一次性抚恤金。

3.2100202卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院4,200,000.00元，主要用于发放单位在职人员基本工资及保险1,850,000.00元，“医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央补助资金”2,150,000.00元，“中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金”20,0000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市中医医院2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金”项目年度绩效目标：

1.争取获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号；

2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项；

3.完成至少一个临床论证；

4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。

“医疗服务与保障能力提升市级重点专科、重点学科建设项目补助资金”项目年度绩效目标：

1.医疗服务能力：门诊量和住院人数较上年有所增长，床位使用率不低于90%，收治本专业常见病种和疑难病种病种数占专科病种清单总数比例大于60%；专科DRG组数、CMI值逐年提高；开展本专科诊疗技术或手术种类占专科技术或手术清单总数比例大于60%。中医疾病诊断准确率大于95%、西医疾病诊断准确率大于95%，入院证候诊断准确率大于95%；中医辨证论治优良率达到95%以上，差错事故数0；专科门诊病历书写合格率大于95%，住院病历合格率大于95%，中药处方格式和书写合格率大于95%。

2.中医药特色优势发挥：中医药治疗率：门诊大于75%，住院大于60%；专科中药制剂使用：大于4种；中医医疗技术：医院设立中医综合治疗室；开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例大于80%；诊疗方案：在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，优化制定至少3个本专科优势病种中医诊疗方案；开展临床路径管理的优势病种大于3个，并制定临床路径实施方案；出院病人临床路径管理比例大于50%，完成率大于70%。

3.科研教学能力：科研论文：三级医院至少有省部级（含）以上成果或在研课题2项以上；在正规刊物发表与本专业相关论文大于10篇；继续教育：举办或申报成功省级以上继续教育项目大于2项。

4.人才队伍建设：外出培训、进修人次及引进人次数量有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市中医医院资产总额1,389,986,909.50元，其中，流动资产151,654,720.84元，固定资产178,428,724.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,039,837,632.65元，无形资产2,128,027.57元，其他资产17,937,803.61元。与上年相比，本年资产总额减少41,123,284.73元，其中固定资产增加17,111,699.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产100项，账面原值1,875,583.86元，实现资产处置收入3,388.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014036100700111

附件列表：

• 附件3.部门预算公开样表20260320110109699.pdf