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曲靖市国有海寨林场2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市国有海寨林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市国有海寨林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市国有海寨林场2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律法规；

2.负责本辖区内生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程及有害生物防治、检疫工作；

3.负责本辖区内自然资源保护、培育、管理和依法合理利用。建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育大径级木材战略储备资源；

4.负责本辖区内森林火灾防治规划和防护，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

5.开展科学试验和技术创新，推广林业实用先进技术。开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传；

6.对在本辖区内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；

7.制止辖区内破坏自然资源资产的违法行为；

8.履行法律法规规定的其他职责；

9.完成市委、市政府、市林草局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：九龙山、五台山、上东山、西山、海寨、滴滴水、下东山7个营林区、场务办公室、人力资源科、计划财务科、生产技术科、森林防火科、后勤科、基建管理科、资源林政科、工会9个科室。

所属单位0个。本单位为曲靖市林业和草原局下属二级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

2026年，海寨林场将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神作为重要政治任务，坚持以党建为引领，以林长制为总抓手，以森林资源保护和培育、生态修复、林草灾害防控、国有林场改革为重点，立足于提升森林质量、完善基础设施、强化多功能利用、提升信息科技水平，为构建集生态、规范、文化、智慧于一体的现代化林场，切实做好以下工作。

1.推深做实林长制。按照市委、市政府和市林草局的决策部署，着力抓好全场26.50万亩林草资源网格化管理，推深做实林长制各项工作。一是根据林长制目标任务，进一步压实林长责任，深入开展调研督导，协调解决森林资源保护与发展重大问题，推动各项工作开展持续向好；二是强化源头管理和责任落实，坚持横向到边、纵向到底，按照“分级负责”原则，严格执行三级林长管理，明确护林员“网格化”管理责任片区，形成责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格，做到“山有人管、林有人护、责有人担”；三是以林长制平台为依托，充分发挥平台在落实林长责任、加强森林草原资源监测、实现巡山护林标准化等方面的积极作用，推进林业信息化管理逐步走向规范化和智能化。

2.加强森林资源培育，提升林草质效。坚持统筹兼顾，进行国储林建设及林业碳汇试点开发，努力探索“碳库”与“钱库”林场实践。挖掘林场内部潜在优势，借鉴国内林业在森林康养、林下种植方面的先进经验，发展科技创新、文化创意等森林文化建设。不断优化队伍结构，加强职工技能培训，拓展人才培养路径，提升干部职工综合素质。

3.发展林下经济，探索发展新动能。依托欠发达国有林场巩固提升项目，坚持保护为主，绿色发展的理念，持续开展林下种植。一是在前两年种植天麻、西归、滇黄精、刺脑包、四季椿等取得成功的基础上，因地制宜探索种植新的品类。二是加强与高校和企业的合作，学习种植技术和市场推广经验。

4.扎实推进三宝基地建设。按照既定工作方案，三宝基地建设工作专班加强与施工单位的沟通对接，敦促对方尽快筹集资金完成危旧房改造项目附属消防、供水设施、电气配电系统和林业科技服务用房的电梯安装及附属电力设施（变压器、发电机、双电源）等剩余工程，及时办理竣工验收备案手续。

5.提升定点帮扶工作水平。以问题为导向，聚焦重点任务，持续发力、狠抓落实，不断提升定点帮扶工作水平。一是壮大林下种植特色帮扶产业，积极对接市场主体，延伸产业链条，提高产业附加值，增强产业带动增收能力。二是激发内生发展动力，通过开展技能培训、先进典型宣传等方式，引导帮扶对象转变思想观念，增强自我发展意识和能力，实现从“输血式”帮扶向“造血式”帮扶转变。三是加强驻村干部队伍建设，通过开展专题培训、经验交流等活动，提升驻村干部在产业发展、基层治理、政策落实等方面的能力。四是健全长效帮扶机制，加强与帮扶村的协同配合，完善动态监测和精准帮扶机制，切实守住防返贫底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员157人，其中：离休0人，退休157人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,571,405.27元，其中：一般公共预算28,571,405.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,298,656.70元，下降4.35%，主要原因为：2026年减少中央财政林业草原生态保护恢复资金、省级森林防火补助经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,571,405.27元，其中：本年收入28,571,405.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,571,405.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,298,656.70元，下降4.35%，主要原因为：2026年减少中央财政林业草原生态保护恢复资金、省级森林防火补助经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,571,405.27元。财政拨款安排支出28,571,405.27元，其中：基本支出27,635,210.03元，与上年对比增加1,942,648.06元，增长7.56%，主要原因是人员晋级晋档，工资上涨；项目支出936,195.24元，与上年对比减少3,241,304.76元，下降77.59%，主要原因是减少中央财政林业草原生态保护恢复资金、省级森林防火补助经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休492,382.87元，主要用于退休人员工会经费、福利费和退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,808,368.33元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤186,195.24元，主要用于遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出103,744.12元，主要用于失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,007,799.98元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出141,210.35元，主要用于事业单位工伤保险、附加商业险缴费支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构20,070,628.14元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾750,000.00元，主要用于森林草原防灭火支出；

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出775,200.00元，主要用于编制外长聘人员支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,235,876.24元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市国有海寨林场2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额335,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算285,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计303,000.00元，较上年增加299,000.00元，增长7475.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国有海寨林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市国有海寨林场2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照中央八项规定要求管控公务接待经费，按照有利公务、厉行节约的原则加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国有海寨林场2026年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年增加300,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增长原因为我单位有13辆森林消防车辆，因车辆用途特殊，在曲靖市公务用车改革初期未纳入公务用车编制管理，以前年度经费预算列入其他交通费用科目核算。2025年9月经市机关事务管理局核定，该13辆森林消防车辆正式纳入编制管理，2026年相关车辆运行维护经费预算调整至公务用车运行维护费科目。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市国有海寨林场2026年共有项目2个，其中：一般公共预算资金项目2个。财政拨款936,195.24元，包括森林防火三三制配套经费750,000.00元，遗属生活补助经费186,195.24元。所有项目均按照项目实施内容编制项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表05—2。

曲靖市国有海寨林场2026年重点项目为森林防火三三制配套经费。通过实施森林防火三三制配套经费项目，提前部署落实各项森林防火防控措施，全面提升林场森林火灾综合防控能力与应急处置能力，有效预防和遏制森林火灾发生，切实保护林场森林资源安全，推动护林防火工作提质增效、森林生态效益持续增长，实现林区群众满意、社会认可的工作目标。具体项目实施成效：1.按期完成1,098.00公里防火隔离带和应急通道修复工作，全面提升基础设施防护能力；2.足额购置防火宣传物资，实现辖区宣传覆盖率100.00%，防火宣传触达率≥95.00%；3.采购300余件防灭火应急物资，并完成器材设备维保，强化物资保障能力；4.严格管控森林火灾发生风险，确保森林火灾受害率控制在1‰内，受灾面积少于150亩，火灾次数不超过2次，全面保护林区生态安全；5.通过全方位防控与精细化管理，林区群众及社会各界对林场护林防火工作满意度达到90%以上，实现生态保护与社会和谐双赢。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2026年委托业务费安排968,484.27元，与上年对比减少3,422,326.06元，下降77.94%，主要原因是上年度中央财政林业草原生态保护恢复项目实施内容主要为森林修复，中央财政衔接推进乡村振兴补助项目实施内容主要为林下种植，以上项目均需委托外单位开展，2026年度减少了这两个项目，故委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市国有海寨林场资产总额185,621,691.36元，其中，流动资产24,412,296.83元，固定资产83,516,679.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,021,081.38元，无形资产5,671,633.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,199,437.62元，其中固定资产减少1,271,290.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100300100111

附件列表：

• 曲靖市国有海寨林场2026年度预算公开20260320101538634.pdf