监督索引号53030006036400300000

附件1

曲靖市第二中学2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，用云南省一级高完中的评价指标进行科学、规范的建设；加强思想政治工作、社会主义精神文明建设和学生德育工作；执行各科教学大纲和计划，完成教学任务。全面加强学校管理，教书育人，为人师表；加强四个建设：班子建设、师资队伍建设、学校现代化建设、校园环境建设；做到教书育人、管理育人、服务育人、环境育人；积极开展创收活动，努力改善办学条件和教职工福利待遇，大力推进教育教学改革。

以提高国民素质、培养学生的创新精神和实践能力为宗旨，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为社会主义建设事业培养劳动后备力量和为高等院校输送合格新生。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织办、纪检处、总务处、学生处、保卫处、教务处、教研处、信息处、年级组、工会、团委、女工委、课程处、学生发展中心、行政后勤组、财务处。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是国家“十五五”开局之年，也是《教育强国建设规划纲要（2024—2035）》推进的关键之年，更是学校破解发展难题、筑牢优质根基的“破题年”。学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述及考察云南重要讲话精神，紧扣中央、云南省、曲靖市2026年教育工作重点，以教育强国建设要求为根本遵循，围绕“党建引领破难题，业务提质筑根基”核心主题，实施“党建+业务双维度”工程，全面推动学校教育教学高质量发展，为曲靖基础教育提质、云南教育强省建设贡献二中力量。

1.党建领航强融合，筑牢发展政治保障

紧扣2026年国家“强化党对教育事业全面领导”工作重点，深化党建与业务深度融合，以高质量党建引领高质量发展。一是建强攻坚党组织体系，成立奠基课程体系落实小组，成立初高衔接党建工作组、强基竞赛党建攻坚党小组，以“1+N”学联体建设为契机设立联合党支部，实现重点工作党组织全覆盖。二是推进党建攻坚项目落地，设立尖子生培养、课程建设、初高融通3个党建攻坚项目，实行月度公示、闭环管理，确保落地见效。三是深化党员先锋示范行动，启动“党员名师带徒”计划，组建帮扶对子，建立“党员—尖子生”一对一帮扶机制，推动党员在骨干教师中占比达50%，让党员成为攻坚主力军。四是夯实党建基础，将党建成效与教师考核、评优评先挂钩，常态化开展师德师风建设，打造政治过硬、业务精湛的党员教师队伍。

2.教学破题提质效，构建优质育人体系

对标《教育强国建设规划纲要》“推动普通高中多样化发展”的要求以及2026年国家“深化基础教育教学改革”的重点，聚焦“三新”改革，以基础课程体系建设为牵引，以课堂改革为核心，破解教学难题。一是强化奠基课程体系育人统领力与实践力，实现课程内容项目化，项目功能育人化；二是锚定质量目标，全力实现特控率92.0%、600分占比32%、清北录取1人的目标；初中普高上线率80%以上，由党员教师牵头组建尖子生专班，组建初中教学突破专班，实施分层精准教学，实现2026年办学中高考目标。三是推进初高一体化建设，对接3所优质初中，开发《竞赛助学》《强基启蒙》衔接课程，实现知识、方法、素养无缝衔接，落实完中建设要求。四是强化拔尖人才培养，完成3门强基课程、5门竞赛课程开发，由党员教师牵头授课，构建系统化培养体系，服务国家拔尖人才需求。五是深化课堂改革，推广“以学为中心”模式，落实大单元教学、情境－问题式教学，形成全域化、标准化校本高效课堂体系。六是普及AI教育，探索“AI+学科教学”新模式，利用智能手段实现个性化教学，推动信息技术与学科教学深度融合。

3.五育融合促全面，守护学生健康成长

落实2026年国家“推进健康学校建设”重点工作以及省市“五育融合”部署，坚持“健康第一”理念，完善育人体系。一是健全身心健康教育体系，开展学生视力保护等专项筛查干预，充实心理教师队伍，优化“筛查－研判－干预－跟踪”机制，实现心理健康教育全覆盖。二是丰富德育实践，将红色教育、传统文化和本土文化融入课程，开展红歌传唱、国旗下讲话等活动，培养学生正确的三观。三是强化习惯养成，修订学生行为规范，通过榜样示范、日常评比培养良好学习生活习惯。四是构建协同育人机制，联动家庭、社会形成合力，落实家校共育责任，引导家长树立科学教育观念。

4.教研创新赋动能，打造高素质教师队伍

紧扣教育强国“建设高素质专业化教师队伍”的要求以及曲靖市“研训赛评”一体化模式，以教研创新推动教师成长。一是融入三级教研体系，参与市级学科教研基地建设，开展同课异构、课例观摩等活动，实现优质资源共享。二是强化课题研究，围绕“三新”改革、初高中育人方式变革、AI教学等重点，形成一批可复制、可推广的成果。三是提升教师数字素养，开展专项培训，提升运用数字教学平台、智能工具的能力，推动教学手段数字化转型。四是完善培养机制，依托“党员名师带徒”计划，发挥正高级教师、骨干教师传帮带作用，分层培育研究型教师，组织教师参与各级竞赛培训，以赛促训。

5.精细管理强保障，优化办学服务效能

落实云南省教育领域零基预算改革要求，以精细化、数字化、高效化为目标，夯实保障根基。一是推进数智校园建设，启动升级一期工程，搭建数智校园平台，实现教学、教研、管理、服务数字化融合。二是优化预算管理，整合专项资金，精准投向课程开发、师资培养、数智校园建设，建立项目绩效与预算“硬挂钩”机制，提高资金使用效益。三是强化校园保障，持续优化办学条件，落实校园安全、食品安全常态化管理，整治重点领域问题，营造风清气正环境。四是推进学联体建设，制定党建与业务融合方案，通过联合教研、师资交流带动县域高中发展，促进区域教育均衡。五是完善考核机制，明确部门职责，强化协同配合，提升行政效率，为教育教学提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制238人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制238人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。该车辆属于非一般公共预算财政拨款供养车辆，车牌号为：云DE0915。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入64,008,346.87元，其中：一般公共预算45,208,346.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,872,500.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,927,500.00元。

与上年对比增加5,430,185.07元，增长9.27%，主要原因是本年新增一般公共预算财政拨款高中事业发展补助资金收入2,700,000.00元，财政专户管理资金收入增加982,500.00元，其他收入增加1,347,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,208,346.87元，其中：本年收入45,208,346.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,208,346.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,100,185.07元，增长7.36%，主要原因是本年新增高中事业发展补助资金收入2,700,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出64,008,346.87元。财政拨款安排支出45,208,346.87元，其中：基本支出38,103,686.07元，与上年对比减少3,910,854.73元，下降9.31%，主要原因是本年初中和高中生均公用经费由基本支出改为项目支出，所以基本支出减少生均公用经费4,261,100.00元；项目支出7,104,660.80元，与上年对比增加7,011,039.80元，增长7,488.75%，主要原因是本年初中和高中生均公用经费由基本支出改为项目支出，所以项目支出增加生均公用经费4,261,100.00元，另外本年新增高中事业发展补助资金支出2,700,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出—普通教育—初中教育预算支出164,507.00元，主要用于维持学校初中部正常运转日常公用经费、发放初中在校学生的各项生活补助。

2050204教育支出—普通教育—高中教育预算支出34,942,523.40元，主要用于维持学校高中部正常运转、支付在职教师薪酬、发放高中在校学生的各项生活补助。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出631,255.49元，主要用于保障离退休教师离退休福利与日常公用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,203,777.43元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出36,460.80元，主要用于支付遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出156,308.38元，主要用于缴纳职工失业、工伤保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出1,568,424.22元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出174,705.07元，主要用于缴纳医疗保险与附加商业保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出3,330,385.08元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市第二中学2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,982,750.00元，其中：政府采购货物预算625,000.00元、政府采购服务预算1,357,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，属于非一般公共预算财政拨款供养车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第二中学2026年有10个项目，分别为曲靖市第二中学促发展专项资金、普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金、普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金、家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金、城乡义务教育生均公用经费（初中寄宿生）专项资金、城乡义务教育生均公用经费（初中在校生）专项资金、义务教育生均公用经费、普通高中生均公用经费、遗属生活补助资金。绩效目标详见曲靖市第二中学2026年部门预算公开目录附表部门项目支出绩效目标表05—2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生的生活费等。

14.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或满足公共服务的需要，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种公共采购管理制度。完善、合理的政府采购有利于社会资源的有效利用，对提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

20.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市第二中学资产总额95,620,732.14元，其中，流动资产8,818,758.73元，固定资产86,586,948.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产215,024.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,162,837.59元，其中固定资产增加13,462,389.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,106,509.56元，其中出租资产1,298.91平方米，资产出租收入2,106,509.56元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036400300111

附件列表：

• 曲靖市第二中学2026年预算公开目录附表20260319105259681.pdf