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附件1

曲靖经济技术开发区建设局2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖经济技术开发区建设局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订曲靖经开区基础设施、公用设施和园区配套设施建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；

2.负责房屋市政工程建设项目的质量、安全监督管理及施工现场管理；

3.做好建设工程消防设计审查、消防验收以及消防验收备案、抽查；

4.协调做好曲靖经开区建筑行业、建筑市场及各类建筑企业资质认定相关工作；

5.负责做好建筑工程招投标相关工作；

6.监管曲靖经开区住宅和房地产行业，负责住房制度改革；

7.指导和管理城市供排水和供电、供气、燃气热力等工作；

8.负责管理、协调曲靖经开区交通运输、人民防空工程建设等有关工作；

9.负责曲靖经开区市容市貌、环境卫生监督管理工作；

10.拟定城市管理执法规划和年度计划并组织实施；

11.依法查处各类违章建筑、私搭乱建等违法违规行为；

12.完成曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、城市建设科、建筑市场管理科、工程质量安全监督管理科、市政公用事业管理科、住房保障和物业管理科、交通运输管理科、政策法规科、执法一队、执法二队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想根基。持续开展中央八项规定精神学习贯彻，依托“三会一课”、主题党日等载体，深化党史党纪、党的创新理论及上级决策部署学习。同步推进清廉建设与群众身边腐败问题整治，营造风清气正政治生态。

2.统筹项目建设，力促建筑业稳增长。围绕市、区经济指标任务，科学谋划项目入库，做到应统尽统，全力推动固定资产投资、建筑业产值和房地产投资稳步增长，保障建筑领域经济运行平稳。

3.完善基础设施，增强城市承载能力。围绕产业项目做好水电路气等要素保障，有序推进规划4号路、纬二路延长线（三江大道－朝阳路）、高家屯片区排水防涝等在建工程，启动“十五五”城市更新专项规划编制工作，加大项目谋划包装，积极争取国家资金，适时推动排水防涝设施改造等工程项目。配合市住建局开展水环境治理，优化产业项目服务，提升园区功能与营商环境。

4.强化行业监管，守牢安全生产底线。加强房屋、市政工程安全质量与消防审查监管，开展汛期隐患排查，推进安全生产治本攻坚三年行动，规范建筑市场秩序，促进行业健康有序发展。

5.聚焦民生服务，提升住房保障水平。强化党建引领物业管理，指导物委会和物业党组织建设，持续推进保障性安居工程，加强保租房项目督导。做好物业行业监管与房地产风险化解，持续做好安厦系、恒大绿洲、南中爨城、水岸雅苑等房地产项目风险化解和信访维稳工作，强化“建设、验收、交房”等全过程管理，推动群众诉求依法理性表达、合法权益依法有效保护，努力把各类不稳定因素消除在萌芽状态。

6.协同联动，优化交通管理效能。积极对接交通运输部门，加强农村公路日常养护与维修管理，改善区域交通环境，提升交通运输综合治理能力。

7.推进精细管理，塑造高品质城市环境。统筹抓好城市防洪、市政园林绿化管护及其他市政基础设施管理维护工作，全力抓好水环境治理和城镇燃气安全工作，稳步提升污水收集率和进厂BOD浓度，推进生活垃圾分类提质增效，强化建筑垃圾全链条监管，规范运输和消纳行为，打击非法倾倒，持续提升城市形象与服务能力。

8.规范执法行为，提升城管法治水平。持续深化“智慧城管”建设，积极探索“法规数字化、智能执法办案”等创新模式，全面推行执法记录仪全程记录与案卷电子归档。严格执行《信访工作条例》，着力提升信访业务能力，增强群众满意度。加强执法案件审核监督，定期组织案卷评查，并邀请法律顾问和专家开展“回头看”，及时发现问题并落实整改，促进执法行为规范。全面落实行政执法三项制度，加强执法培训，有效防范“任性执法、粗暴执法、小过重罚”等问题，积极推行“柔性执法+严格监管”模式，不断提升队伍素质与执法效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有72人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编61人，原因一是建设局人员编制不足，工作任务繁重，由经开投人才发展有限公司以劳务派遣形式聘用14人，工资由财政统一保障；二是2025年年中建设局与综合执法局合并，其中执法协勤人员47人为聘用人员，工资由财政统一保障。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73,870,505.53元，其中：一般公共预算73,870,505.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2026年部门财务收入增加10,958,105.53元，增长17.42%。主要原因分析：2025年年中建设局与综合执法局合并，故2026年增加了城市环境卫生管理费、建筑垃圾资源化利用项目经费和城市管理综合执法工作经费等缘由综合执法局统筹的相关经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入73,870,505.53元，其中：本年收入73,870,505.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,870,505.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2026年部门财务收入增加10,958,105.53元，增长17.42%。主要原因分析：2025年年中建设局与综合执法局合并，故2026年增加了城市环境卫生管理费、建筑垃圾资源化利用项目经费和城市管理综合执法工作经费等缘由综合执法局统筹的相关经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73,870,505.53元。财政拨款安排支出73,870,505.53元，其中：基本支出5,090,505.53元，与上年对比增加3,578,105.53元，增长236.58%，主要原因分析：2025年年中建设局与综合执法局合并，人员增加，故2026年基本支出相应增加；项目支出68,780,000.00元，与上年对比增加7,380,000.00元，增长12%，主要原因分析：2025年年中建设局与综合执法局合并，故2026年增加了城市环境卫生管理费、建筑垃圾资源化利用项目经费和城市管理综合执法工作经费等缘由综合执法局统筹的相关经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休28,800.00元，主要用于党政办转建设局的2名退休人员的政策性增资财政补助经费。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14,400.00元，主要用于原综合执法局1名退休人员的政策性增资财政补助经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出233,223.03元，主要用于11名机关事业单位人员养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于原综合执法局1名事业单位退休人员职业年金缴费。

5.2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助3,307.92元，主要用于单位5名事业人员的失业保险缴费。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗43,627.44元，主要用于单位6名行政人员的医疗保险缴纳。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32,134.08元，主要用于单位5名事业人员的医疗保险缴纳。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55,707.00元，主要用于单位11名行政事业人员及3名退休人员的公务员医疗补助缴纳。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,370.28元，主要用于单位6名行政事业人员生育保险及工伤保险缴纳。

10.2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行2,078,371.46元。其中，人员经费1,821,058.00元，主要用于单位11名行政事业人员年度工资、绩效、奖金等支出；公用经费257313.46元，主要用于办公费、委托业务费、水电费等各项行政运行支出。

11.2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法3,400,192.00元。其中，人员经费2,400,192.00元，主要用于执法协勤人员2026年工资及社保缴纳支出；城市管理综合执法工作经费1,000,000.00元，主要用于执法规范化管理工作经费、城管指挥中心维护费等执法工作相关支出。

12.2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理35,000,000.00元，主要用于推进项目前期及支付已完工项目、在建项目的建设资金。

13.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出11,680,000.00元，主要用于对经开区辖区内市政基础设施进行日常管理及维护维修（含路灯电费）、建设工程消防/质量/燃气/安全管理工作经费、农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目经费等。

14.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生21,000,000.00元，主要用于经开区市政道路及公园的绿化管理、环境卫生管理和建筑垃圾资源化利用项目经费等。

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金184,372.32元，主要用于缴纳单位11名行政事业人员的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区建设局2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区建设局2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区建设局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工程项目建设工作：预算支出35,000,000.00元。绩效目标：按2026年基础设施建设计划开展工程项目建设工作，统筹做好规划4号路（三江大道—朝阳路）道路新建工程、纬二路延长线（三江大道—朝阳路）、哨溪路（湖滨北路—规划道路）道路新建工程、爨文化小镇永久用电红线外部分工程4个新开工项目的建设工作；持续推进高家屯排水通道工程等在建项目。

（二）市政维护管理工作：预算支出11,000,000.00元。绩效目标：做好2026年市政维护管理工作，如城市防洪清淤、市政道路雨污井盖更换维护、市政照明电费缴纳、市政照明设施管护费及维护、城市市政雨污管网巡查及截污干管维修疏通、古树名木管养、雨污管网错接漏接排查整治、公园设施维修维护等。

（三）环境卫生及建筑垃圾管理工作：预算支出10,000,000.00元。绩效目标：根据经开区管委会会议纪要，对曲靖经济技术开发区环卫运行项目采取政府购买服务的方式进行公开招投标，由中标单位按照管理运行标准运行。通过完成经开区辖区内5,000,000平方米市政道路全面清扫保洁，结合管理标准、时间要求、人流量等按标准配备作业人员和设备，通过一年的运行，确保环境卫生管理工作整体有所提升，给市民创造一个安居乐业的生活环境。

（四）园林绿化管理工作：预算支出6,000,000.00元。绩效目标：做好2026年园林绿化管理工作，暨市政道路绿化管理维护；公园、游园管理维护；新建绿化项目管护。

（五）建筑垃圾资源化利用项目：预算支出5,000,000.00元。绩效目标：提升建筑垃圾资源化利用率，改善城市环境，通过优化流程和资金使用效率，确保项目资金合规，高效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2026年机关运行经费安排115,500.00元，与上年对比增加35,000.00元，增长43.48%。主要原因分析：2025年年中建设局与综合执法局合并，人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区建设局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：委托业务根据本年工作实际情况临时安排，按项目类型不同，基本支出和项目支出都有可能涉及，故无法单独列出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区建设局资产总额6,251,922,846.34元，其中，流动资产1,212,112,978.66元，固定资产291,409.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程534,163,790.77元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施）4,505,354,667.21元。与上年相比，本年资产总额增加335,432,511.19元，其中固定资产减少899,815.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值873,000.00元；报废报损资产57项，账面原值82,725.00元，实现资产处置收入0.00元（因暂未进行资产处置）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101500111

附件列表：

• 附件3：曲靖经济技术开发区建设局2026年部门预算公开表20260320100741148.pdf