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曲靖市房地产管理中心2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市房地产管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市房地产管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市房地产管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市房地产管理中心主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律法规及政策，并参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管和房地产市场运行监测分析；负责中心城区商品房预售许可的窗口接件、参与现场核验勘察以及打证核发；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；制定房屋交易政策、规章制度并监管执行；负责中心城区房屋交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同自然资源部指导房屋登记工作；负责建设和管理个人住房信息系统和房屋信息查询，领导干部个人信息查核系统；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责中心城区房屋租赁管理和合同备案；负责房产测绘成果的审核；完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、监理所、管理所、交易所、租赁所、商管办、信息办、维修基金办、测绘队、保障办、党务办公室、法规办公室、计划财务办公室、档案管理室。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政策支持

深入贯彻落实党中央、国务院和省市关于促进房地产止跌回稳的决策部署，加强市场调研，梳理存量政策，落实好已出台的《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市推动房地产高质量发展33条措施的通知》《曲靖市住房和城乡建设局 中国人民银行曲靖市分行 国家金融监督管理总局曲靖监管分局关于加强商品房预售资金监督管理工作的通知》等政策文件，促进房地产市场平稳健康发展。

2.全力做好保交房工作

坚持问题导向、目标导向，压紧压实工作责任，要认真研究政策措施，完善制度机制，针对具体问题，采取有力举措，严格对照保交房任务销号标准，加快推进“一户一策”业主接房相关工作，完成销号，确保完成保交房工作目标任务。

3.加大市场监管力度，规范房地产市场

一是加强商品房预售监管，进一步严格商品房预售程序和条件。

二是强化商品房网签备案，完善一、二手房网签合同备案管理，规范商品房预售和销售行为。

三是严格执行商品房预售资金监管制度，预售资金必须专户存储，严格预售资金审批，确保全部用于所预售的商品房项目，不得挪作他用。

四是加大对违法违规的房地产开发、销售和中介机构的查处力度，切实净化市场环境，确保市场规范运行。

五是强化住宅专项维修资金管理，确保资金安全保值增值。

4.持续推进保障性住房建设管理工作

加大保障性租赁住房建设（筹集）力度，健全完善保障性公共租赁住房的申请、审核、公示、复核等制度；积极探索和建立保障性住房社区化、社会化物业管理机制，推进保障性住房个人信息共享平台建设，提高服务质量和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,830,113.48元，其中：一般公共预算9,530,113.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000元。

与上年对比减少422,539.48元，下降4.12%，主要原因分析1、一般公共预算财政拨款收入增加177,460.52元，是因为2025年新招录2人，军队转业2人，调入1人，相关人员经费增加；2、其他收入减少600,000元，是因为根据2025年自有资金使用情况，2025年使用自有资金多，自有项目资金结转结余多，2026年预算其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,530,113.48元，其中：本年收入9,530,113.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,530,113.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加177,460.52元，增长1.90%，是因为2025年新招录2人，军队转业2人，调入1人，相关人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,830,113.48元。财政拨款安排支出9,530,113.48元，其中：基本支出7,380,113.48元，与上年对比增加1,577,460.52元，增长27.19%，主要原因是2025年新招录2人，军队转业2人，调入1人，相关人员经费增加；项目支出2,150,000元，与上年对比减少1,400,000元，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，压减不必要的项目开支。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休119,210.13元，主要用于事业单位退休人员工会费、退休福利费、退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出651,270.55元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出24,105.40元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗234,166.70元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31,862.51元，主要用于工伤保险及附加商业保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金517,828.92元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2210399住房保障支出－城乡社区住宅－其他城乡社区住宅支出7,951,669.27元，主要用于曲靖市房地产管理中心工作经费，保障日常办公运转。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市房地产管理中心2026年无与市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额149,703.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算149,703.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市房地产管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市房地产管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市房地产管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市房地产管理中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市房地产管理中心资产总额8,847,605.66元，其中，流动资产5,635,502.00元，固定资产2,978,151.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233,951.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,015,304.76元，其中固定资产减少418635.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005033400300111

附件列表：

• 附件3.房管部门预算公开样表20260319093156201.pdf