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曲靖市保障性住房建设管理中心2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市保障性住房建设管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市保障性住房建设管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律法规和有关政策。负责起草住房保障相关管理办法及配套政策，并进行宣传及组织实施。负责组织拟定全市住房保障发展规划、制定年度计划及保障性住房房源储备，并监督实施。会同有关部门做好住房保障建设项目计划和资金计划、资金的审核、申报、安排工作，并监督实施。指导并监督各地做好保障性住房工程项目建设管理、公共租赁住房的分配管理及租赁补贴的审核、发放等工作；负责主城区保障性住房（公共租赁住房、经济适用房）的资格审查、公示、轮候、配租（售）、复核、退出及租赁补贴发放的核准等工作。指导并监督各地住建部门会同有关部门做好保障性住房（公共租赁住房、经济适用房）销售价格、租金标准的审核工作。指导全市住房货币化工作的开展，负责制定全市住房货币化的相关政策，市级住房货币化补贴的申请、受理、审核工作。负责保障性住房和全市中低收入、困难家庭住房等档案的建立、信息系统建设和数据统计上报工作。指导并监督各地住建部门会同财政部门做好公共租赁住房资金的使用、支出和资金管理工作。负责住房保障信访、举报、投诉的调查处理工作。完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

完成2026年城镇保障性住房各类目标任务分解下达。完成曲靖市城镇保障性安居工程建设管理信息系统的人员培训工作，按省住建厅要求完成数据录入工作。督促各地认真完成曲靖市城镇保障性住房建设、分配入住月报、快报、项目进展台账等报表的核对、汇总、上报工作。认真完成经济适用住房购房资格审核。积极做好保障性住房领域信用体系建设工作方案制定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入872,932.18元，其中：一般公共预算872,932.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少58,175.92元，下降6.25%，主要原因分析为本年度无项目支出预算，仅有一般公共预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入872,932.18元，其中：本年收入872,932.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872,932.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,824.08元，增长0.21%，主要原因是正常增加薪级工资、随工资计提相应缴费基数上升，社保费相关收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出872,932.18元。财政拨款安排支出872,932.18元，其中：基本支出872,932.18元，与上年对比增加1,824.08元，增长0.21%，主要原因是正常增加薪级工资、随工资计提相应缴费基数上升，社保费相关收入增加；项目支出0.00元，与上年对比减少60,000元，下降100%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，本年经预算评估无需自有资金项目。

2080505社会保险和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出93,987.69元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3,467.86元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33,687.74元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,311.63元，主要用于工伤保险及附加商业保险缴费；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出353,494.53万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会经费、培训费等支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金74，810.76元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2210399住房保障支出－城乡社区住宅－其他城乡社区住宅支出663,666.50元，主要用于曲靖市城镇保障性安居工程建设管理工作经费，保障日常办公经费。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年无与市对下转移支付情况。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市保障性住房建设管理中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市保障性住房建设管理中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市保障性住房建设管理中心资产总额89,100.36元，其中，流动资产82,782.64元，固定资产6,317.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,958.15元，其中固定资产减少3296.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005033401000111

附件列表：

• 附件3.保障办部门预算公开样表20260319092029659.pdf