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附件1

曲靖市科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市科学技术协会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市科学技术协会是中共曲靖市委领导的曲靖市科技工作者的群团组织。

我单位部门主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展市内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务。

8.负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和学会部

所属单位4个（均未独立核算，合并到曲靖市科学技术协会公开），分别是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普资源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技馆

（三）重点工作概述

1.是着力强化政治引领。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，把政治建设作为科协组织的根本性建设，认真组织开展政治生态分析研判，走访调研有关学会（协会、研究会）、基层科普服务点，通过“第一议题”、党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”等制度，跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，举办科协系统干部能力素质提升培训，加强科技领域意识形态工作，持续推进应急科普体系建设，在学思践悟中树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.是加强公民科学素质建设。认真做好《曲靖市全民科学素质行动实施方案》的总结评估，聚焦五类重点人群，有针对性地开展好各类科学知识普及活动，推进科技馆服务能力全面提升，擦亮“古鱼王国”名片，举办科幻绘画竞赛、科普剧表演、古鱼科普讲座、鱼泥塑、鱼拓印等富有曲靖地域特色的科普活动，扎实组织开展科普进乡村、进社区、进学校活动，制作播出一批群众喜闻乐见的科普音视频，全面提升科普工作实效。

3.建强科技工作者桥梁纽带。建立联系服务科技工作者长效机制，与科技工作者广交朋友，建强基层科技人才队伍，进一步完善科技人才库，落实落细“科技入曲”工作任务，搭建高校与企业联系桥梁，鼓励企业根据自身需求创建科技小院，推进企会合作，引导学会科创资源下沉服务企业，以产学研合作推动科技成果转化。推进院士专家工作站提质增效，健全完善院士专家工作站管理制度，加强驻站专家与企业的交流合作，充分发挥专家工作站在人才培养、自主创新和成果转化中的示范引领作用。

4.持续加强作风建设。深入学习贯彻习近平总书记的重要论述，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，高质量抓实各类监督检查反馈问题的整改，加强作风建设，大力开展“我为群众办实事”实践活动，引导各级科协干部下沉科学普及、科技创新、人才服务、乡村振兴等工作一线，切实在基层一线转作风、提效能、解难题、促发展。持之以恒推进全面从严治党，进一步加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,718,804.46元，其中：一般公共预算12,218,804.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加了2,289,353.76元，增长21.95%，主要原因是省转移科普项目增加了。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,218,804.46元，其中：本年收入12,218,804.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,218,804.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了2,289,353.76元，增长23.06%，主要原因是省转移科普项目增加了。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,718,804.46元。财政拨款安排支出12,718,804.46元，其中：基本支出7,547,004.46元，与上年对比增加了1,087,553.76元，增长16.84%，主要原因是新增了2名职工；项目支出5,171,800.00元，与上年对比增加了1,701,800.00元，增长49.04%。主要原因是省转移科普项目增加了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行4,397,662.51元，主要用于行政事业人员工资支出及用于机关日常运转开支，包括公车购置及运维费，公务接待费、会议费、培训费等。

2.2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动10,000.00元，主要用于科普活动支出。

3.2060705科学技术支出—科学技术普及—科技馆站3,580,000.00元，主要用于科技馆运行维护支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休52,793.42元，主要用于事业单位离退休其他公用支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出596,591.69元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1,800.00元，主要用于遗属补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,056.73元，主要用于其他社会保障和就业支出。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗213,166.13元，主要用于行政单位医疗支出。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助101,225.57元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出28,812.65元，主要用于社会保障缴费支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金492,695.76元，主要用于住房公积金支出。

12.2300208 转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出2,730,000.00元，主要用于开展各类科普活动支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市科学技术协会2026年对各区县科技馆免费开放中央补助资金，按功能科目分类如下：

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出2,730,000.00元，主要用于开展各类科普活动支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,374.10元，较上年减少7,282.85元，下降19.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市科学技术协会2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待62人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因为：严格控制公车使用，减少公车出行，减少不必要的维修费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市科学技术协会2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2026年机关运行经费安排540,453.65元，与上年对比增加81,385.88元，增长17.73%，主要原因是新增了2名人员，导致公用经费也随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2026年委托业务费安排400,000.00元，与上年对比增加400,000.00元，增长100.00%，主要原因是增加了编外人员工资经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市科学技术协会资产总额52,788,657.83元，其中，流动资产293,674.55元，固定资产52,353,573.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产141,409.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,661,513.61元，其中固定资产增加185,805.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006073100111

附件列表：

• 曲靖市科学技术协会2026年部门预算公开报表20260319041344998.pdf