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曲靖市南盘江管理所2026年预算公开目录

第一部分曲靖市南盘江管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市南盘江管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市南盘江管理所2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《曲靖市人民政府关于〈曲靖市南盘江管理处管理体制改革方案〉的批复》（曲政复〔2004〕110号）文件精神，于2004年2月由原曲靖市南盘江管理处变更为曲靖市南盘江管理所，曲靖市南盘江管理所为曲靖市水务局的下级直属单位，属财政全额拨款的公益性事业单位，曲靖市南盘江管理所担负着南盘江主河道（沾曲段）上“五闸一站”的防洪、供水调配及工程的安全运行、维修养护任务。

（二）机构设置情况

曲靖市南盘江管理所共设置5个内设机构，包括：办公室、东风闸管理所、丰收闸管理所、恭家坝闸管理所、下桥闸管理所，本单位为曲靖市水务局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据曲靖市人民政府第11号令《曲靖市南盘江管理暂行办法》，曲靖市南盘江管理所负责南盘江沾麒段“五闸一站”（即东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站）的日常运行管理维护以及对流域内各水库的联合调度灌溉。管理机构按曲靖市人民政府曲政复〔2004〕110号文件定性为纯公益性财政全额拨款事业单位。具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作，保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区“沾曲坝子”的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡（镇、街道），40余个村委会（办事处、社区）154,000.00亩农田灌溉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3255037.85元，其中：一般公共预算3255037.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3286523.24元对比，减少31485.39元，下降0.96%，减少原因是：2025年有补发2024年7—12月份职工工资增加部分，2026年没有这部分支出，形成预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3255037.85元，其中：本年收入3255037.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3255037.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3286523.24元对比，减少31485.39元，下降0.96%，减少原因是：2025年有补发2024年7—12月份职工工资增加部分，2026年没有这部分支出，形成预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3255037.85元。财政拨款安排支出3255037.85元，其中：基本支出3243197.85元，与上年对比减少43325.42元，下降1.32%，减少原因是：2025年有补发2024年7—12月份职工工资增加部分，2026年没有这部分支出，形成预算减少；项目支出11840.00元，与上年对比增加11840.00元，增长100.00%，增加原因是2026年遗属生活补助资金6840.00元归入项目支出，另外有信创产品购置专项经费5000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出2444845.20元，主要用于水利事业类的工资、办公、信创产品购置等支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出48425.32元；主要用于单位的退休工资统筹支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出336966.71元，主要用于单位的基本养老、保险等支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12408.31元，主要用于单位失业保险金缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出120537.89元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15868.46元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出269145.96元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2080801社会保障和就业支出—死亡抚恤支出—遗属生活补助资金6840.00元，主要用于单位退休死亡职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市南盘江管理所2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市南盘江管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市南盘江管理所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市南盘江管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置车辆0辆，年末公务用车保有量为1辆，保有的公务用车已经报废，因历史原因未完成注销手续。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年部门预算曲靖市南盘江管理所无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市南盘江管理所资产总额17030045.12元，其中，流动资产89347.25元，固定资产11069028.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5871669.68元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5848623.30元，其中固定资产增加6878.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011033200500111

附件列表：

• 曲靖市南盘江管理所2026年预算公开（单位为元）20260320091001998.pdf