监督索引号53030018043000000

附件1

曲靖市政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市政务服务管理局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市政务服务管理局作为市政府工作部门，负责市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；电子政务管理和推广运用；市级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；市政务服务中心、市中介机构管理服务中心日常工作；管理市公共资源交易中心，指导全市公共资源交易；指导县（市、区）政务服务管理工作；完成省政务服务管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、信息技术科、监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市公共资源交易中心：该中心为一级预算单位，财务人事独立，2026年部门预算编制由曲靖市公共资源交易中心按规定公开。

2.曲靖市行政审批服务中心：2022年8月成立，财务人事并入曲靖市政务服务管理局统一核算、统一管理。

（三）重点工作概述

一是推进“高效办成一件事”。全面承接国家、省“高效办成一件事”重点事项50项，市级拓展新增本地“一件事”8项。在各级政务服务中心设置“一件事”综合服务窗口，依托云南省政务服务网“高效办成一件事”专区统一办事入口，建立健全跨部门、跨区域、跨层级“高效办成一件事”工作机制，推进“一件事”具体事项集成办理，重点事项办理时限、办理材料、办理环节、跑动次数压减比例达到70%以上，累计办件137.42万件。

二是推进政务服务标准化。修订发布《曲靖市行政许可事项清单（2025年版）》，共承接由上级设定在曲靖市实施的行政许可事项359项。全市通过云南省政务服务平台承接指派、审核发布政务服务事项12777项，发布率100%，排查政务服务事项本地化要素信息12000余项，发现并整改各类存在问题400余个，推动线上线下同源发布、同步更新办事指南并提供服务。

三是提升线下政务服务水平。发布《曲靖市政务服务中心进驻事项负面清单（2025年版）》，推动负面清单外1241项政务服务事项进驻市政务服务中心。在各级政务服务中心规范设置各类专业服务窗口和综合服务窗口，加强帮办代办导办队伍建设，免费提供打印、复印等服务，方便群众办事。配合市公安局在市政务服务中心完成公安事项“一窗通办”改革，推动窗口办事从“专科”到“全科”转变。

四是提升网上政务服务能力。将全市政务服务互联网端入口整合迁移到云南省政务服务网，实现全市政务服务“统一申办、一口受理”。推广应用云南省政务服务平台，推动无业务系统的市级、县级政务服务事项通过云南省政务服务平台办理。推进政务服务“跨域办”，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求。通过云南省营商环境投诉举报平台受理投诉举报件346件，已销号327件，销号率94.5%。

五是强化政务服务监督。开展常态化“走流程”，市、县380个部门开展“走流程”1085次，发现并解决问题83个。开展“面子工程”自查自纠，全市调整压缩低频窗口34个、前台窗口人员31名，设置潮汐窗口27个，清理低频办件自助设备11台。开展窗口纪律作风专项整治，在市政务服务中心设置“党员先锋岗”4个，推动窗口服务更加文明、规范。落实政务服务“好差评”制度，规范“办不成事”反映窗口，受理差评件67件、“办不成事”反映件23件、国家政务服务平台反映件19件，所有投诉、差评、反映件按时办结率达100%、回访满意率达100%。

六是提升公共资源交易服务。深化公共资源交易平台整合共享，电子化率达100%，“应进必进”比例达100%，共完成交易项目969个，交易金额123.06亿元，节约资金4.39亿元，增值8557.42万元。完成远程异地评审项目2376个，其中，曲靖市开展项目716个。编制招标投标工作指南4项，建立场内交易“全流程监控+动态巡查”机制，开展进场交易项目公平竞争审查，在全市191家监管单位配备网格员196名，及时处理投诉、异议110余件，有效遏制交易领域“微腐败”。取消招标文件收费和投标报名费，为投标企业节约交易成本3475.14万元，使用保函保险替代投标保证金3793笔，为投标企业释放资金5.59亿元，减免政府投资项目投标保证金18.33亿元，降幅达76.96%。协同市发展改革委制定了《曲靖市招标投标领域突出问题系统整治工作实施方案》，梳理报送项目底册17917个，其中，市级报送4017个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6047191.84元，其中：一般公共预算6047191.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少64908.16元，下降1.06%，主要原因是按照政府“过紧日子”的要求，削减不必要的开支，提高资金使用效益，压缩单位项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6047191.84元，其中本年收入6047191.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6047191.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少64908.16元，下降1.06%，主要原因是按照政府“过紧日子”的要求，削减不必要的开支，提高资金使用效益，压缩单位项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6047191.84元。财政拨款安排支出6047191.84元，其中：基本支出5374191.84元，与上年对比增加762091.84元，增长16.52%，主要原因是市委编办批复用人额度以后，单位劳务派遣人员支出由项目支出调整到基本支出，因此基本支出大幅增加；项目支出673000.00元，与上年对比减少827000.00元，下降55.13%，主要原因是市委编办批复用人额度以后，单位劳务派遣人员支出由项目支出调整到基本支出，因此基本支出大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3201611.36元，主要用于行政人员经费2804885.40元，公用经费396725.96元（含办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务673000.00元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行972668.11元，主要用于事业人员经费886975.76元，公用经费85692.35元（含办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13641.70元，主要用于缴纳行政单位离退休费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出481622.25元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出4943.15元。主要用于单位缴纳其他社会保障和就业支出费用。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗167727.98元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助93682.13元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25850.48元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出412444.68元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市政务服务管理局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30674.10元，较上年增加19674.10元，增长178.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市政务服务管理局2026年公务接待费预算为6300.00元，较上年减少4700.00元，下降42.73%，国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。

减少原因为单位厉行节约，控制接待次数及接待人员范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为24374.10元，较上年增加24374.10元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24374.10元，较上年增加24374.10元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

为规范公务用车管理，2025年曲靖市机关事务管理局将编制属于市级公务用车服务平台，实际由我单位使用的1辆公务用车编制划转到曲靖市政务服务管理局，自2026年起由我单位编制公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排673000.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附件，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2026年机关运行经费安排496060.01元，与上年对比增加6160元，增长1.26%，主要原因是2025年初调入1人，导致机关运行经费略有上升。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市政务服务管理局资产总额1635029.28元，其中，流动资产392452.41元，固定资产1029141.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产213435.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少425151.99元，其中固定资产增加86820.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018043000111

附件列表：

• 曲靖市政务服务管理局预算公开（单位为元）20260318025332064.pdf