监督索引号53030006036500000

附件1

云南省曲靖农业学校2026年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖农业学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省曲靖农业学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

云南省曲靖农业学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实党和国家教育方针政策及法律法规，严格执行上级工作部署，坚守社会主义办学方向，推进依法治校、依法治教。

2.依据学校章程开展管理工作，健全完善学校各项规章制度与管理举措，规范办学管理流程。

3.统筹拟定学校发展规划与年度工作计划，并牵头组织推进实施。

4.紧扣教学、培训工作需求，制定教学计划与教学大纲，强化教学实训基地建设，深化教学方法改革创新，持续提升教育教学质量。

5.统筹组织开展教学、科研及思想品德教育工作，落实立德树人根本任务。

6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育），以及规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7.遵循机构编制核定要求与精简高效原则，拟定校内组织机构设置方案，依规按程序聘任、解聘内设机构负责人。

8.推进教师队伍建设，提升教师综合素养与专业能力；依规开展教职工聘任、解聘工作，实施教职工奖惩管理。

9.依据相关规定核定招生规模，规范、公开、有序开展招生工作；制定专业教学标准，优化课程体系与教学安排，开发校本课程，组织教学实施，开展师生考核评价，负责学生学籍管理与奖惩工作。

10.拟定并执行学校年度经费预算，做好校产管护工作，依法维护学校合法权益。

11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会及民主党派等组织依规自主开展工作，提供必要条件与经费保障，充分发挥其办学育人作用。

12.筑牢校园安全稳定防线，坚守廉洁自律准则，保障学校资金与财产安全。

13.高效完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构。包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个学部：分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，把牢办学方向。坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚守社会主义办学方向。严格落实“第一议题”制度，提升党委理论学习中心组学习质效，深化党委领导下的校长负责制，健全党政议事决策机制，强化督查督办，确保政令畅通、落地见效。

2.夯实组织根基，建强战斗堡垒。树立大抓基层导向，聚焦增强政治功能与组织功能，持续推进党组织“对标争先”建设，深化“扩先提中治软”行动，培育“样板支部”与“双带头人”教师党支部。加强青年教师政治引领与吸纳，推进党支部标准化规范化建设。建强领导班子与干部队伍，实施年轻干部成长工程，强化培训、监督与考核，推动干部能上能下，激励担当作为、创先争优。

3.从严管党治党，涵养清风正气。巩固党纪学习教育成果，坚持严的基调不动摇，强化纪律作风建设，纵深推进清廉学校建设。抓实巡察审计整改与成果运用，一体推进“三不腐”，深化源头治理与廉洁文化培育。压实主体责任，强化监督协同，聚焦“一把手”和领导班子监督，营造风清气正政治生态。

4.筑牢安全防线，守护校园稳定。体系化压实安全责任，制度化排查隐患，常态化开展安全教育，筑牢全员全程全方位安全防线。严守政治安全与意识形态安全底线，严防敌对势力、非法宗教邪教渗透，管好课堂、论坛、社团、网络等阵地，妥善处置风险隐患。健全食品安全风险防控体系，强化全闭环监管，规范配餐管理。

5.聚焦五育并举，提升育人质量。突出思想引领，实施立德树人工程，以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深化“十大育人体系”与“三全育人”综合改革，推进五育并举标杆学校建设，引导学生坚定理想信念、养成良好品行。

6.聚焦人才培养，增强办学能力。全面推进“五金”建设，系统深化专业、课程、教材、教师、实训一体化改革，推动理念更新、模式变革与体系重构，全面提升核心办学能力。

7.聚焦服务保障，强化师资建设。实施教师素质提升行动，坚持师德师风第一标准，弘扬教育家精神，完善教师思想政治与师德考核评价体系，打造高素质专业化教师队伍。

8.聚焦内涵发展，激发改革活力。纵深推进各项改革，深化绩效分配、职称评审、岗位聘用、教学评价、荣誉表彰、目标考核等制度改革，强化结果运用，落实多劳多得、优绩优酬，推动能上能下、能高能低，充分调动教职工积极性、主动性、创造性，优化内部治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休2人，退休88人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,702,892.32元，其中：一般公共预算收入50,102,892.32元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,600,000.00元。

与上年对比减少4,708,437.87元，下降7.31%，主要原因分析：学校主要收入来源为按照在籍学生人数定额包干，按专业系数核定生均经费。本年度我校学生人数与上年度持平，但专业系数核定标准降低，故生均包干拨款经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50,102,892.32元，其中；本年收入50,102,892.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,102,892.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,308,437.87元，降低7.92%。主要原因分析：学校主要收入来源为按照在籍学生人数定额包干，按专业系数核定生均经费。本年度我校学生人数与上年度持平，但专业系数核定标准降低，故生均包干拨款经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,702,892.32元。财政拨款安排支出50,102,892.32元，其中；基本支出48,197,634.32元，与上年对比减少2,541,815.87元，下降5.01%。主要原因分析：学校基本支出预算经费按照在籍在校学生人数定额包干，按专业系数核定生均经费。本年度我校学生人数与上年度持平，但专业系数核定标准降低，故基本支出经费随之减少；项目支出1,905,258.00元，与上年对比减少1,766,622.00元，减少48.11%。主要原因分析：学校基本支出预算经费按照在籍在校学生人数定额包干，按专业系数核定生均经费。本年度我校学生人数与上年度持平，但专业系数核定标准降低，故基本支出经费随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育28,015,058.00元，主要用于保障教职工工资，维持办学运转公用经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休929,913.32元，主要用于离退休人员经费和公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,500,000.00元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3,000,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴费，以及在职转退休人员职业年金纪实。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤57,921.00元，主要用于离退休人员遗属补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出180,000.00元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3,150,000.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费和离休人员医疗费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出70,000.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8,200,000.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖农业学校2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,0000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,0000.00元、政府采购工程预算0.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖农业学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖农业学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

云南省曲靖农业学校2026年公务接待费预算为8,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖农业学校2026年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费65,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖农业学校2026年有两个重点项目，项目预算总金额1,905,258.00元，分别为：

（一）中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

1.项目名称：中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

2.项目目标：争取免学费补助学生人数8000人，免学费补助标准2000.00元/生/年。能够解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济负担减轻90%以上，贫困家庭生活水平有所提高。享受免学费补助政策学生学业完成率达95%以上。同时，弥补学校运转出现的办学经费缺口，为正常开展日常教学活动和学生思想品德教育提供条件和经费保障。增强学校办学的吸引力，职业技能培训水平全面得到提升。学校年度新生招生规模保持在2500人以上，师生满意度保持在90%以上。

3.项目绩效目标指标：（1）产出指标—数量指标：免学费补助学生人数≥8000人、免学费补助金额=2000.00元/生/年；（2）产出指标—质量指标：补助对象合规性≥100%；补助标准达标率=100%、补助完成率=100%；（3）产出指标—时效指标：资金拨付及时率=100%、资金拨付使用率=100%；（4）效益指标—社会效益指标：减轻家庭负担≥90%、促进就业率≥90%；（5）效益指标—可持续影响指标：提升中职教育吸引力≥95%；（6）满意度指标—服务对象满意度指标：学生满意度≥80%。

4.项目预算金额：977,760.00元。

（二）中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金

1.项目名称：中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金

2.项目目标：争取国家助学金补助人数6300人，国家助学金补助标准2300.00元/生/年。解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济负担减轻90%以上，贫困家庭生活水平有所提高。享受助学金补助政策学生学业完成率达95%以上。同时，增强学校办学的吸引力，职业技能培训水平全面得到提升。

3.项目绩效目标指标：（1）产出指标—数量指标：国家助学金补助学生人数≥5000人、国家助学金补助金额=2300.00元/生/年；（2）产出指标—质量指标：补助对象合规性≥100%；补助标准达标率=100%、补助完成率=100%；（3）产出指标—时效指标：资金拨付及时率=100%、资金拨付使用率=100%；（4）效益指标—社会效益指标：减轻家庭负担≥90%、促进就业率≥90%；（5）效益指标—可持续影响指标：提升中职教育吸引力≥95%；（6）满意度指标—服务对象满意度指标：学生满意度≥80%。

4.项目预算金额：927,498.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，对提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖农业学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：学校为财政全额拨款的事业单位（非参公管理），无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖农业学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖农业学校资产总额392,389,822.35元，其中，流动资产21,114,798.49元，固定资产300,486,129.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,788,894.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,277,403.31元，其中固定资产减少17,560,204.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036500111

附件列表：

• 2026年云南省曲靖农业学校部门预算公开表_2026031614362720260318030240358.pdf