监督索引号53030005043800000

附件1

曲靖市能源局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市能源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市能源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市能源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟定能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市能源局共设置11个内设机构，包括：办公室、能源投资科、综合科、电力科、政策法规科、煤炭科、石油天然气和新能源科、安全监管科、节能环保和技术装备科、机关党委、行政执法科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市煤矿安全服务中心

2.曲靖市矿山应急救援指挥中心

曲靖市能源局所属单位未独立核算，并入局机关核算合并公开。

（三）重点工作概述

单位年度涉及能源产业发展、能源行业管理、能源安全监管执法、煤矿安全质量标准化示范矿井建设、能源固定资产投资、能源招商引资、煤矿安全信息化建设、煤炭转型升级、化解过剩产能、煤矿项目审核审批等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制38人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,357,200.10元，其中：一般公共预算收入18,357,200.10元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少111,231.15元，下降0.60%，主要是减少煤矿安全监管执法工作专项资金2520000.00元，同时新增招考人员20人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,357,200.10元，其中：本年收入18,357,200.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,357,200.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少111,231.15元，下降0.60%，主要是减少煤矿安全监管执法工作专项资金2,520,000.00元，同时新增招考人员20人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,357,200.10元。财政拨款安排支出18,357,200.10元，其中：基本支出15,924,221.70元，与上年对比增加3,578,800.00元，增长28.99%，主要原因分析：本年度人员增长导致相关经费增长；项目支出2,432,978.40元，与上年对比减少3,690,000.00元，下降60.26%，主要原因分析：主要是减少煤矿安全监管执法工作专项资金2,520,000.00元以及煤炭产业化解过剩产能市级配套专项经费1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出1,654,829.81元。

20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出1,596,747.55元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休90,546.19元，主要用于行政单位保障离退休人员日常公用经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16,763.60元；主要用于事业单位保障离退休人员日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,489,437.76元，主要用于行政事业单位保障在职人员单位基本养老保险缴费。

20808社会保障和就业支出—抚恤29,078.40元。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤费支出29,078.40元，主要用于困难遗属生活补助。

20899社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出29,003.86元。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出29,003.86元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

210卫生健康支出863,690.76元。

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗863,690.76元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗527,757.79元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助258,603.72元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出77,329.25元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

211节能环保支出3,424,887.00元。

21114节能环保支出—能源管理事务3,424,887.00元。

2111407节能环保支出—能源管理事务—能源行业管理3,424,887.00元，主要用于清洁能源发展专项资金以及能源安全监管执法专项资金支出。

215资源勘探工业信息等支出11,174,956.45元。

21501资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发11,174,956.45元。

2150101资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—行政运行5,550,161.03元，主要用于行政事业单位在职职工的基本工资、津补贴等工资福利性支出。

2150103资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—机关服务5,624,795.42元，主要用于行政事业单位在职职工的基本工资、津补贴等工资福利性支出。

221住房保障支出1,238,836.08元。

22102住房保障支出—住房改革支出1,238,836.08元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,238,836.08元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市能源局2026年市对下专项转移支付1,893,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

211节能环保支出1,893,900.00元。

21114节能环保支出—能源管理事务1,893,900.00元。

2111407节能环保支出—能源管理事务—能源行业管理1,893,900.00元，主要用于清洁能源发展专项资金.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44,200.01元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算34,200.01元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市能源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134,092.10元，较上年减少43,932.70元，下降24.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市能源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市能源局2026年公务接待费预算为79,000.00元，较上年减少3,367.85元，下降4.09%，国内公务接待批次为50次，共计接待515人次。减少原因为厉行节约，按照逐年减少经费原则编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市能源局2026年公务用车购置及运行维护费为55,092.10元，较上年减少40,564.85元，下降42.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费55,092.10元，较上年减少40,564.85元，下降42.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因主要是一般公务出行频次下降，节能降耗，压缩车辆维护运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市能源局无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车运行维护费：主要用于车辆保险、车辆维护（修）保养、车辆燃油、过路（桥）、停车洗车、车辆年检等多项支出。

2.公务接待费：主要用于接待国家、省级相关单位公务活动支出，接待国家、省两级相关部门安排在曲靖组织开展的有关公务活动等。

3.保障和就业支出：主要单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等各项支出。

4.对个人和家庭的补助支出：主要是支付行政单位离退休、事业单位退休、企业单位离休、遗属、临时聘用人员的福利待遇。

5.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市能源局2026年机关运行经费安排1,042,467.89元，与上年对比，减少3,461,656.91元，下降76.85%，主要原因下降煤矿安全监管执法工作专项资金2,520,000.00元以及煤炭产业化解过剩产能市级配套专项经费1,000,000.00元。详细增减情况如下：

1.办公经费877,175.79元，与上年对比减少3,437,324.21元，下降79.62%，主要是下降煤矿安全监管执法工作专项资金2,520,000.00元以及煤炭产业化解过剩产能市级配套专项经费1,000,000.00元。

2.会议费31,200.00元，比上年增加19,600.00元，增长168.97%主要原因为需要召开的会议次数增多，因此会议费增多。

3.公务接待费79,000.00元，与上年对比减少3,367.85元，下降4.09%，主要原因厉行勤俭节约，下降、控制一般公务规模和人次，严格控制公务接待标准。

4.公务用车运行维护费55,092.10元，比上年减少40,564.85元，下降42.41%，主要原因为一般公务出行频次下降，节能降耗，压缩车辆维护运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市能源局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市能源局资产总额14,739,138.66元，其中，流动资产664,938.67元，固定资产20,747,190.24元、净值8,484,018.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,212,274.31元、净值5,536,635.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增长303,543.73元，其中固定资产下降5,315,084.41元，无形资产增长2,254,198.00元。处置房屋建筑物0.00元；报废报损资产129项，账面原值2,055,420.56元；划拨资产至富源县能源局135项，账面原值4,446,800.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005043800111

附件列表：

• 附件3.曲靖市能源局部门预算公开表20260316085945580.pdf