监督索引号53030014036100200000

附件1

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市疾病预防控制中心是曲靖市政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益机构，是全市疾病预防控制工作的业务管理和技术指导中心。

主要负责全市疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：急性传染病控制科、免疫规划科、地方病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病麻风病防治科、结核病防治科、质量控制科、卫生检验科、病原微生物实验室、预防性健康体检科、卫生科、健康教育科、办公室、财务科、后勤保卫科。

所属单位0个。本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.疾病预防控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防灾的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监督调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制187人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,911,441.61元，其中：一般公共预算22,838,851.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入72,590.00元。

与上年对比增加2,305,114.38元，增长11.19%，主要原因是2026年在职员工人数增加，工资调整及社保基数增加，导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,838,851.61元，其中：本年收入22,838,851.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,838,851.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,532,524.38元，增长12.47%，主要原因2026年在职员工人数增加，工资调整及社保基数增加，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,911,441.61元。财政拨款安排支出22,838,851.61元，其中：基本支出21,815,851.61元，与上年对比增加1,689,524.38元，增长8.39%。主要原因分析2026年在职员工人数增加，工资调整及社保基数增加，导致基本支出增加；项目支出1,023,000.00元，与上年对比增加843,000.00元，增长468.33%。主要原因是新增项目：1，2026年度疾控补助经费500,000.00万元；2，提前下达2026年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养）补助资金523,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休248,608.37元，主要用于支付离退休职工补助。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,221,386.87元，主要用于支付在职人员基本养老保险费用。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出82,367.88元，主要用于支付在职人员社保费用。

4.2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构17,698,053.85元，主要用于支付在职人员工资以及维护单位正常运转。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗800,145.12元，主要用于支付在职人员基本医疗保险费用。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出95,479.36元，主要用于支付在职人员医疗保险费用。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,765,400.16元，主要用于支付在职人员住房公积金的费用。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年无市对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额270,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204,750.00元，较上年减少5,609.93元，下降2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年公务接待费预算为10,350.00元，较上年减少9.93元，下降0.10%，国内公务接待批次为4次，共计接待14人次。

增减变化原因：控制“三公”经费开支，2026年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年公务用车购置及运行维护费为194,400.00元，较上年减少5,600元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费194,400.00元，较上年减少5,600元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：严格执行公车使用政策，市内出行不使用公车，较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,095,590.00元，包括：1，2026年度疾控补助经费500,000.00万元；2，提前下达2026年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养）补助资金523,000.00元。2025年单位资金项目1个：疾病预防专项资金72,590.00元。编制绩效目标21个，项目绩效目标编制率为100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年机关运行经费安排0元。单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）2026年委托业务费安排2,000.00元，与上年对比增加2,000.00元，增长100%。主要原因该项经费为单位其他收入资金，为艾滋病志愿者工作补贴。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市疾病预防控制中心（曲靖市卫生监督所）资产总额18,519,553.53元，其中，流动资产1,497,173.14元，固定资产17,022,380.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,425,067.94元，其中固定资产减少18,395.05，元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产283项，账面原值1,551,780.55元，实现资产处置收入45元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014036100200111

附件列表：

• 曲靖市疾病预防控制中心 附件3.部门预算公开样表20260320112149730.pdf