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中国共产党曲靖市委员会办公室2026年

预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市委员会办公室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市委员会办公室部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心任务，按照党中央决策部署、省委工作安排和市委具体要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档等工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责全市评比达标表彰和创建示范工作的决策指导、统筹协调、审核督查、监督检查等相关职责；对外加挂曲靖市档案局牌子，管理曲靖市档案馆；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常务委员会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪律检查委员会办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、国安委办秘书科、机关党委、档案管理科、减负增效科（其余3个内设机构按照相关规定不予公开）。

所属单位2个，不独立批复，也不独立核算，分别是：

1.曲靖市专用通信局

2.曲靖市绩效评价中心

直属管理单位1个，不独立批复，也不独立核算，即：曲靖市档案馆。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，推动党的路线、方针、政策以及省委、市委的决策部署落地落实；承担市委重要综合性文件、文稿的起草；负责市委重大会议、调研活动的安排、组织、统筹协调和会务服务保障工作；开展督促检查，调查研究，综合分析，收集汇总重要信息进行综合研判，提供市委参考。牢记并践行习近平总书记关于办公厅工作“五个坚持”的重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委十一届六次全会和市委六届五次全会精神，围绕建设“一中心一样板两区”奋斗目标，坚定不移加强政治建设，持之以恒强化创新理论武装，持续加强自身建设，着力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二、预算单位基本情况

中国共产党曲靖市委员会办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制56人，工勤人员编制10人，事业编制16人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休3人，退休49人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,510,157.42元，其中：一般公共预算20,510,157.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少335,407.89元，下降1.61%。主要原因分析：一是增加在职人员6人，工资福利支出增加；二是贯彻落实“过紧日子”要求，调减项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,510,157.42元，其中：本年收入20,510,157.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,510,157.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少335,407.89元，下降1.61%。主要原因分析：一是增加在职人员6人，工资福利支出增加；二是贯彻落实“过紧日子”要求，调减项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,510,157.42元。财政拨款安排支出20,510,157.42元，其中：基本支出16,970,157.42元，与上年对比增加874,592.11元，增长5.43%，主要原因分析：较上年增加在职人员6人，工资福利支出增加874,592.11元。项目支出3,540,000.00元，与上年对比减少1,210,000.00元，下降25.47%，主要原因分析：贯彻落实“过紧日子”要求，调减项目支出1,210,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012604科目一般公共服务支出—档案事务­—档案馆376,000.00元，主要用于市级电子公文归档管理与移交进馆系统建设项目经费，档案馆正常运行维护费用，档案系统运行维护及档案馆事务支出；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行10,567,708.30元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务3,107,986.00元，主要用于开展市委办各部门相关业务项目支出；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,759,047.70元，主要用于事业单位正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休738,202.59元，主要用于离休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,823.64元，主要用于事业退休公用经费、工会费、福利费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,435,771.57元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤56,014.00元，主要用于死亡人员遗属抚恤；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,889.64元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗647,173.29元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助464,624.93元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出91,372.61元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险、附加商业保险等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,253,543.11元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2012604科目一般公共服务支出—档案事务­—档案馆200,000.00元，主要用于曲靖市档案馆租用马龙档案库房的租赁费用支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额245,892.03元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算175,892.03元、政府采购工程预算0.00元。（备注：差额为涉密项目经费，根据相关要求不予公开）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247,136.69元，较上年减少1,089,141.18元，下降81.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为26次，共计接待215人次。

下降原因分析：为贯彻落实“过紧日子”相关要求，调减公务接待费用支出30,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为217,136.69元，较上年减少1,059,141.18元，下降82.99%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费217,136.69元，较上年减少809,141.18元，下降78.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

下降原因分析：一是减少2025年度由我单位代为管理的市级公车平台第一小组30辆公务车预算，交由市级公车平台统一管理。二是我单位本年度无新购置车辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年机关运行经费安排1,978,207.63元，与上年对比减少830,697.58元，下降29.57%，主要原因分析：减少代管的市级公车平台29辆公务用车运行维护费809,141.18元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2026年委托业务费安排330,000.00元，与上年对比增加90,000.00元，增长37.5%，主要原因分析：本年新增一个涉密项目委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额 21,878,719.74元，其中，流动资产2,285,115.47元，固定资产19,505,970.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87,633.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,825,436.66元，其中固定资产减少3,913,067.06元，无形资产增加87,630.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018020100111

附件列表：

• 附件：中国共产党曲靖市委员会办公室2026年部门预算公开表20260319100956550.pdf