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曲靖市交通运输局（本级）2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通运输局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市交通运输局（本级）2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营，以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。

（2）与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头，会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、政策法规科、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科（曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局）、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）。

所属单位1个，曲靖市邮政快递业发展服务中心未独立核算，合并本级汇总公开。

（三）重点工作概述

1.夯实前期强支撑，着力扩大交通有效投资。持续推进G56杭瑞高速马龙至小铺段、G320富源小街子至寻甸三支龙段等改扩建工程前期工作；加快沪昆铁路增设长水站前期工作并力争开工建设，积极推进滇东纵向铁路通道前期工作。力争宣威民用运输机场取得预可研批复。

2.全力提速拓通道，着力推进重点项目建设。力争渝昆高铁曲靖段和宣会、师丘高速公路建成通车，加快推进富罗高速公路和G60沪昆高速盘州至曲靖段、G357广西八大河至大水井至五龙段改扩建等工程建设。

3.畅通路网惠民生，着力建设“四好农村路”。实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动“四好农村路”高质量发展，完成新改建农村公路700公里，加快完善现代化农村交通运输体系，促进乡村全面振兴。

4.提质增效优服务，着力推动物流降本增效。鼓励物流企业开展数字化转型，持续做好企业帮扶培育工作。加快构建“县乡村三级物流体系”，持续推动客货邮融合发展。优化调整运输结构，引导大宗货物和长途运输“公转铁”“公转水”，推进多式联运“一单制”“一箱制”发展，助推物流降本提质增效。

5.筑牢防线保安全，着力抓好行业安全生产。树牢安全发展理念，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，压实各方责任，着力补齐短板，筑牢安全防线，确保风险隐患早发现、早处置。加强防灾减灾救灾和突发事件应急处置能力建设，严格落实“1262”精细化预报与应急联动机制，强化值班值守和信息报送，全力做到“三个确保”“三个坚决避免”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制44人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入763,927,157.22元，其中：一般公共预算422,215,593.82元，政府性基金341,480,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入231,563.40元。

与上年对比增加25,742,157.22元，增长3.49%，主要原因是新增沪昆铁路增设长水站运营补助资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入763,695,593.82元，其中：本年收入763,695,593.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422,215,593.82元，政府性基金预算财政拨款341,480,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加25,747,093.82元，增长3.49%，主要原因是新增沪昆铁路增设长水站运营补助资金支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出763,927,157.22元。财政拨款安排支出763,695,593.82元，其中：基本支出10,019,850.96元，与上年对比增加1,506,950.96元，增长17.70%，主要原因是新增曲靖市邮政快递业发展服务中心一般预算财政供养的单位基本支出；项目支出753,675,742.86元，与上年对比增加24,240,142.86元，增长3.32%，主要原因是新增沪昆铁路增设长水站运营补助资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休91,913.09元，主要用于一般预算财政供养的行政单位离退休统筹外生活补助和公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出942,424.01元，主要用于一般预算财政供养单位养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3,523.04元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗325,817.38元，主要用于一般预算财政供养的行政单位支出。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助290,420.90元，主要用于一般预算财政供养的行政单位公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出58,694.43元，主要用于一般预算财政供养的行政单位其他医疗保障支出。

7.2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出341,480,000.00元，主要用于地方政府专项债券应付利息补助资金支出。

8.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行6,773,978.78元，主要用于一般预算供养的行政单位基本支出。

9.2140104交通运输支出－公路水路运输－公路建设143,545,742.86元，主要用于沾会、东过境高速公路还本付息、沪昆铁路增设长水站运营补助资金和高速公路项目运营期缺口补助资金等支出。

10.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出1,500,000.00元，主要用于综合交通专项经费支出。

11.2140599交通运输支出－邮政业支出－其他邮政业支出1,186,724.65元，主要用于曲靖市邮政快递业发展服务中心一般预算财政供养的单位基本支出和邮政事业发展补助经费等支出。

12.2149901交通运输支出－其他交通运输支出－公共交通运营补助77,000,000.00元，主要用于城市公交补贴经费支出。

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金826,354.68元，主要用于单位住房公积金支出。

14.2300314转移性支出－专项转移支付－交通运输189,670,000.00元，主要用于2026年交通领域专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2300314转移性支出－专项转移支付－交通运输189,670,000.00元，主要用于2026年交通领域专项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额389,065.20元，其中：政府采购货物预算152,517.00元、政府采购服务预算236,548.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,528.20元，较上年减少28,871.80元，下降32.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通运输局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市交通运输局（本级）2026年公务接待费预算为11,780.00元，较上年减少620.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待78人次。

减少原因是严格按照中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年减少28,251.80元，下降36.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年减少28,251.80元，下降36.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因，一是按照机构改革及单位职能职责合并要求，水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法的职责已明确由曲靖市交通运输综合行政执法支队承担，2025年报请市财政局批准同意将云DE1751车辆编制划转至曲靖市交通运输综合行政执法支队，用于水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法执勤工作。二是严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，严格按照公务用车的管理使用规定，按审批流程使用公务用车，严控公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目预算绩效目标和金额如下：

1.项目名称：城市公交补贴经费77,000,000.00元。绩效目标：《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车实施方案的通知》（曲政办发〔2021〕61号），明确了政府对公交企业的财政补贴范围、标准。市本级承担18.00%，麒麟区承担50.00%，沾益区承担17.00%，马龙区5.00%、开发区承担10.00%。经市政府领导批示同意，对现役军人免费乘坐公交车每年给予补助200,000.00元。通过项目实施，确保曲靖市公共交通运营服务有限公司正常运营，发挥其公益性。

2.项目名称：高速公路建设补助资金341,480,000.00元。绩效目标：按照专项债券实施方案，将本年度应支付本金和应付利息足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和利息，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

纳入曲靖市交通运输局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本公开为：城市公交补贴经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局（本级）2026年机关运行经费安排1,148,000.68元，与上年对比增加105,600.68元，增长10.13%，主要原因是2026年新增所属单位曲靖市邮政快递业发展服务中心未独立核算，合并本级汇总公开。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局（本级）2026年委托业务费安排394,200.00元，与上年对比减少41,800.00元，下降9.59%，主要原因是减少资产清查服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市交通运输局（本级）资产总额282,507,679.51元，其中，流动资产279,445,501.52元，固定资产3,040,549.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,628.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,600,806.56元，其中固定资产减少443,037.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

曲靖市交通运输局（本级）2026年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城市公交补贴经费

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车实施方案的通知》（曲政办发〔2021〕61号）和市政府批示精神，对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴。

三、项目实施单位

曲靖市公共交通运营服务有限公司

四、项目基本概况

根据《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车实施方案的通知》（曲政办发〔2021〕61号），对老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车进行补助；根据市政府批示精神，对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴。

五、项目实施内容

老年人持《老年人优先证》到曲靖市公共交通运营服务有限公司办理IC卡，首次工本费由财政负担；按老年人乘车刷卡实际发生的费用的八折由财政补贴；对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴。

六、资金安排情况

老年人免费乘坐中心城市市内公交车政府补助包括办卡补助和票价补助。预计2026年老年人首次线下办理IC公交卡≧43409张，老年人乘坐人次≧4669万人次，现役军人乘坐人次≧26万人次，测算资金为7,680.00万元，另外对现役军人免费乘坐公交车每年给予补助20.00万元，以上合计7,700.00万元。

七、项目实施计划

资金拨付由曲靖市公共交通运营服务有限公司上报请示文件，经市财政局、市交通运输局、市老龄办签署意见，报市政府同意，每季度拨付一次补贴；费用由市级财政、麒麟区、沾益区、马龙区、开发区按比例承担。

八、项目实施成效

老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车，是社会文明进步的标志，是各级政府对老年人的关爱，是老年人共享经济社会发展成果的具体体现，是全社会敬老爱老助老在新时期的展现。

曲靖市交通运输局（本级）2026年

部门预算表

（附件：曲靖市交通运输局（本级）2026年部门预算表）

监督索引号53030005034800500111

附件列表：

• 曲靖市交通运输局本级2026年部门预算表20260317051541429.pdf