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曲靖市计划生育协会2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市计划生育协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市计划生育协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市计划生育协会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3.开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

4.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

5.加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

6.完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市计划生育协会设2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.大力倡导新型婚育文化。

3.落实落细生育关怀服务。

4.积极推进家庭健康促进行动。

5.持续加强计生协会组织和能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编1人，主要原因分析：曲政任〔2024〕17号，任梅娜任曲靖市计划生育协会副会长，张文免去曲靖市计划生育协会副会长职务，保留事业单位管理六级待遇。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,121,310.57元，其中：一般公共预算收入1,121,310.57元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加25,501.13元，增长2.33%，其中：一般公共预算收入增加25,501.13元，增长2.33%，主要原因为：2025年6人调整薪级工资，2026年工资福利待遇等预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,121,310.57元，其中：本年收入1,121,310.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,121,310.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加25,501.13元，增长2.33%，其中：一般公共预算收入增加25,501.13元，增长2.33%，主要原因为：2025年6人调整薪级工资，2026年工资福利待遇等预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,121,310.57元。财政拨款安排支出1,121,310.57元，其中：基本支出1,071,310.57元，与上年对比增加251,341.68元，增长2.33%，主要原因为：2014年12月调入1人，工资福利待遇等预算支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,810.90元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出114,807.84元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,243.43元，主要用于职工失业保险缴费；

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构811,649.67元，主要用于职工工资福利、公用经费等支出；

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务50,000.00元，主要用于项目支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41,221.87元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4,286.82元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金91,290.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市计划生育协会2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市计划生育协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市计划生育协会2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市计划生育协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市计划生育协会2026年纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%，详见表05—2（项目支出绩效目标表）。

2026年曲靖市计划生育协会无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市计划生育协会属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市计划生育协会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市计划生育协会资产总额725,660.44元，其中，流动资产722,838.68元，固定资产2,821.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加133,053.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014036300111

附件列表：

• 曲靖市计划生育协会部门预算公开表20260319100254944.pdf