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曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心组建于2011年6月22日，主要职责是负责对本辖区内县级药品不良反应与药物滥用监测站及报告单位的药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测或药物滥用监测工作进行技术指导。协助省药品不良反应监测中心开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究；协助省药品不良反应监测中心开展药物滥用流行病学调查。参与本辖区内严重、突发药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和再评价。承担本辖区内有关药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测的宣传、教育和培训工作，组织本辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测领域的交流和合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合业务科。

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心为曲靖市市场监督管理局的二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是强化组织领导，确保“四项监测”有力有序开展。曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心结合实际年初制定监测计划，把目标任务分解到各市直医疗机构和各县（市、区）局，层层分解落实工作任务，责任到人，有力有序推进食品药品不良反应与药物滥用监测工作。

二是强化网络建设，夯实食品药品不良反应与药物滥用监测基层基础。探索构建了市药品不良反应与药物滥用监测中心、县（市、区）监测中心、乡镇监管所监测站、村级监测人员组成的四级监测报告网络，做到报告及时、反馈灵敏，形成层层有人管、层层有人抓的良好局面，基层基础不断夯实，报告的数量和质量有效提升。

三是强化制度建设，提升食品药品不良反应与药物滥用监测业务水平。制定了季度通报制度，按时通报各监测站监测报告情况，并认真分析总结，针对工作中发现的问题，及时研究提出解决意见建议，不断提高监测报告水平；探索建立定期培训制度，加强对全市药品生产经营、使用单位以及医疗机构相关监测人员有关法律法规知识的培训，不断提升业务人员监测能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：该车辆为特殊保障车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,548,218.52元，其中：一般公共预算收入1,548,218.52元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加106,346.18元，增长7.38%，主要原因分析：我单位2026年度在职人员基本工资、岗位工资变动，造成工资性费用较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,548,218.52元，其中：本年收入1,548,218.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,548,218.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加106,346.18元，增长7.38%，主要原因分析：我单位2026年度在职人员基本工资、岗位工资变动，造成工资性费用较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,548,218.52元。财政拨款安排支出1,548,218.52元，其中：基本支出1,413,218.52元，与上年对比增加111,346.18元，增长8.55%，主要原因分析我单位在职人员工资性费用较上年度增加；项目支出135,000.00元，与上年对比，减少5,000.00元，下降3.57%，主要原因分析：本年上级转移支付项目资金减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务35,000.00元，主要用于不良药品、不良反应监测项目资金；

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行1,074,916.02元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出；

2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务100,000.00元，主要用于不良药品、不良反应监测项目资金；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出151,910.40元，主要用于在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,619.43元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54,588.77元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,339.10元，主要用于单位其他医疗保险的缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金120,844.80元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,470.00元，较上年减少460.00元，下降5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年公务接待费预算为1,680.00元，较上年减少100.00元，下降5.62%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年公务用车购置及运行维护费为6,790.00元，较上年减少360.00元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费6,790.00元，较上年减少360.00元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，减少公务用车次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年无重点项目。

所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05—2项目支出绩效目标表”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年委托业务费安排9,500.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额642,991.43元，其中，流动资产49,258.43元，固定资产593,733.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39,860.55元，其中固定资产增加39,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018041400200111

附件列表：

• 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2026年预算公开20260319083144253.pdf