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云南省曲靖应用技术学校2018年度部门决算

第一部分  云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖应用技术学校始建于1979年，位于云南省东部、珠江源头、爨乡故里、滇黔锁钥、文化厚重的曲靖。前身系云南省曲靖农业机械化学校，2002年更为现名，2009年9月搬迁入驻曲靖市职教中心。经过39年的办学积淀学校已成成为一所立足曲靖、面向云南、服务全国，工科特色鲜明的公办全日制国家级重点中等职业学校，也是国家中等职业教育改革发展1000所示范学校之一。校园环境优美，教学、生活设施完善，教学楼、实训楼、多媒体教室、图书室、阅览室、学生公寓、食堂等一应俱全。专业齐全、师资雄厚，设有汽车、机电、建筑、电商等51岗位专业，现已形成“3+2”去年一贯制高职、升学班、冠名班等办学层次和培养模式，不断提升职业教育的现代服务能力，着力打造品牌专业、精品课程，砾炼名师，创建名校。

（二）2018年度重点工作任务介绍

学校2018年通过国家中等职业教育改革发展示范学校建设验收，荣获全国最具办学特色示范（院）校、职业院校数字校园建设实验校、云南省文明单位、云南省语言文字规范化示范校。顺利接受市委第三巡察组对学校巡察整改相关工作。实现中职招生3210人，成人教育招生451人。承接各类社会化培训7135人，技能鉴定3898人，实现社会化服务总人数突破万人。建筑装饰、工程造价、电子技术、旅游服务与管理、轨道交通运营与管理、中餐烹饪专业获批市级骨干专业，获批云南省电子商务教师培训基地。

学校代表队荣获全国电子商务运营竞赛总决赛中职组二等奖和云南赛区一等奖；组织参加云南省中等职业学校7个专项的技能大赛，参赛师生达102人，其中汽车维修、中餐烹饪均获团体一等奖、职业素养和信息技术均获团体三等奖。参赛学生获一等奖2人、二等奖9人、三等奖7人，参赛教师5人获奖，指导教师11人获奖；组织参加第三届“中国创翼”创业创新大赛，获得曲靖赛区“优秀项目奖”，并成功进入云南赛区总决赛，取得“全省优秀创业创新项目奖”、“创翼之星”荣誉称号。学校2名教师荣获曲靖市优秀教师，1名教师荣获曲靖市先进优秀教育工作者。成功承办“曲靖市2018年‘职业教育活动周’”和“曲靖市电工和汽车维修工职工技术技能竞赛”，协办“云南省第五届滇中城市经济圈职工职业技能大赛电工和汽车维修工决赛”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖应用技术学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：云南省曲靖应用技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖应用技术学校2018年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制126人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员126人）。

离退休人员50人。其中：离休2人，退休48人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2018年度收入合计7699.39万元。其中：财政拨款收入6539.39万元，占总收入的84.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1160万元，占总收入的15.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年6300.86万元对比增加了1398.53万元，主要原因为学校充分利用教育教学资源，加大了对外培训等社会服务，增加了事业收入。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2018年度支出合计7618.61万元。其中：基本支出4873.21万元，占总支出的63.96％；项目支出2745.4万元，占总支出的36.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年6750.6万元对比增加了868.01万元,主要原因为政策性增资及各项保险缴费、调增了离退休人员工资、根据教学需要增购教学设备、偿还债务利息。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出4873.21万元。与上年4164.18万元对比增加了709.03万元,主要原因为政策性调资及在校学生人数大幅度增加，各项开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.05％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2745.4万元。与上年2586.42万元对比增加了158.98万元,主要原因为新增了用于智能制造、众创空间、职业教育提升计划等项目资金。具体项目开支及开展工作情况：上年结转建筑装饰基地建设资金、信息化建设资金、众创空间资金、技能大赛资金及财务培训经费共755万元。2018年共下达免学费补助资金、迪庆怒江学生补助资金、技能大赛补助资金以及智能制造项目、信息化建设项目、滇菜研发项目资金共2548.2万元。 其中，上年结转资金均使用完毕，本年下达资金用于工资福利支出59.12万元，商品服务支出1454.15万元，发放奖励金、助学金30.86万元、购买设备支出994.57万元，债务付息支出206.7万元，共计2745.4万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出6736.59万元,占本年支出合计的88.42%。与上年5248.05万元对比增加了1488.54万元,主要原因学生数比上年增加，生均拨款数增加，从而一般公共预算财政拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出6526.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；

2.科学技术（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于众创空间项目印刷费、培训费、劳务费等；

3.文化体育与传媒（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于财务培训经费；

4.社会保障和就业（类）支出179.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于支付离退休人员工资及抚恤金；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付离休人员医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.2万元，支出决算为10.11万元，完成预算的35.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.66万元，完成预算的92.13%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的7.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校实行科室经费预算，严格按照无公函不接待，厉行节约的原则，控制了不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年28.24万元减少18.13万元，下降64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降8.07%；公务接待费支出决算减少17.37万元，下降92.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校实行科室经费预算，严格按照无公函不接待，厉行节约的原则，控制了不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.66万元，占85.66%；公务接待费支出1.45万元，占14.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。学校教育教学相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖应用技术学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省曲靖应用技术学校资产总额61672.11万元，其中，流动资产24653.6万元，固定资产31096.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5921.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52689.19万元，其中固定资产增加25729.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额974.7万元，其中：政府采购货物支出755.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出218.86万元。授予中小企业合同金额974.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖应用技术学校2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036301111

云南省曲靖应用技术学校2018年部门决算公开情况表