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曲靖经济技术开发区党政办公室

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区党政办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖经济技术开发区党政办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室是经开区党工委、管委会的综合工作部门，内设5个科室。主要负责处理经开区党工委、管委会日常工作，当好经开区领导的参谋和助手；负责处理来文、来电，做好文字资料的承办、传递及归档工作；组织协调各部门的工作，掌握各部门对经开区领导重要批示的执行落实情况；负责各级各部门工作的协调。政策法制局（与党政办公室合署办公）负责党工委、管委会相关法务审查工作；负责党工委全面深化改革日常工作；负责议案提案征集办理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：督查室、政策法制局、秘书科、综合科、机要档案科、行政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实党建，加强规范化党支部建设；

2.筹办好经开区工作会议；

3.举办办公室系统业务工作培训会；

4.办理人大议案政协提案政务公开；

5.统筹协调办好经开区重点项目集中开工投产及招商引资项目推介活动；

6.完成经开区综合考核工作；

7.做好深化改革工作；

8.加强依法行政工作；

9.做好保密和档案管理工作；

10.做好经开区法律顾问、信息咨询工作；

11.做好经开区后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,487.99万元，其中：一般公共预算收入1,487.99万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,083.40万元，下降42.13%，主要原因是2025年度严格落实党政机关过紧日子要求，压缩部门支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,487.99万元，其中：本年收入1,487.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,487.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,083.4万元，下降42.13%，主要原因是2025年度严格落实党政机关过紧日子要求，压缩部门支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,487.99万元。财政拨款安排支出1,487.99万元，其中：基本支出721.21万元，与上年对比减少101.18万元，下降12.30%，主要原因分析本年度人员减少；项目支出766.78万元，与上年对比下降982.22万元，下降56.16%，主要原因本年度项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行522.81万元，主要用于支付行政人员工资及保障部门日常工作所需。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务262.78万元，主要用于经开区各种表格、文头制作及印刷，法律顾问及诉讼、管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等支出。

2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出104.00万元，主要用于管委会大楼配电室改造。

2012602一般公共服务支出—档案事务—档案馆100.00万元，主要用于档案馆项目。

2013304一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理300.00万元，主要用于长水机场广告续约项目。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休39.75万元，主要用于支付退休人员退休金。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.88万元，主要用于缴纳行政人员养老保险。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.19万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.58万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗补助。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.56万元，主要用于行政人员其他医疗支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.43万元，主要用于缴纳行政人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出—基本工资161.29万元（其中：基本支出161.29万元，项目支出0.00万元）

30102 工资福利支出—津贴补贴276.81万元（其中：基本支出276.81万元，项目支出0.00万元）

30103 工资福利支出—奖金13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0.00万元）

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费67.88万元（其中：基本支出67.88万元，项目支出0.00万元）

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.19万元（其中：基本支出21.19万元，项目支出0.00万元）

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0.00万元）

30112 工资福利支出—其他社会保障缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）

30113 工资福利支出—住房公积金49.43万元（其中：基本支出49.43万元，项目支出0.00万元）

30201 商品和服务支出—办公费649.58万元（其中：基本支出16.8万元，项目支出649.58万元）

30213 商品和服务支出—维修（护）费104.00万元（其中：基本支出0。00万元，项目支出104.00万元）

30217 商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30227 商品和服务支出—委托业务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）

30228 商品和服务支出—工会经费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0.00万元）

30229 商品和服务支出—福利费10.07万元（其中：基本支出10.07万元，项目支出0.00万元）

30239 商品和服务支出—其他交通费用35.34万元（其中：基本支出35.34万元，项目支出0.00万元）

30302 对个人和家庭的补助—退休费39.75万元（其中：基本支出39.75万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,487.99万元，与上年对比减少1,083.40万元，下降42.13%，主要原因是2025年度严格落实党政机关过紧日子要求，压缩部门支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖经济技术开发区党政办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额554.58万元，其中：政府采购货物预算137.78万元、政府采购服务预算416.8万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区党政办公室共批复项目8个，共安排资金766.78万元。其中重点项目有1个，具体重点项目是：

管委会办公大楼配电室改造项目经费100.00万元，根据《曲靖经济技术开发区管理委员会2024年第15次主任办公会》会议纪要，由党政办公室牵头对配电室进行增容改造，并将机三厂办公区进行一并升级改造，彻底解决用电安全问题，降低用电价格。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年机关运行经费安排649.58万元，与上年对比增加140.09万元，增长27.49%，主要原因分析是本年存在有部分无信用机构代码的部门将经费挂靠在党政办公室。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖经济技术开发区党政办公室资产总额671.38万元（净值71.87万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产671.38万元、净值43.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3.02万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖经济技术开发区党政办公室2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

管委会办公大楼配电室改造项目

二、立项依据

《曲靖经济技术开发区管理委员会2024年第15次主任办公会》会议纪要

三、项目实施单位

曲靖经济技术开发区党政办公室

四、项目基本概况

对配电室进行增容改造，并将机三厂办公区进行一并升级改造，彻底解决用电安全问题，降低用电价格。

五、项目实施内容

对配电室进行增容改造，并将机三厂办公区进行一并升级改造，彻底解决用电安全问题，降低用电价格

六、资金安排情况

104万元

七、项目实施计划

通过招投标形式确立项目实施方，于2025年内完成管委会大楼供电室改造。

八、项目实施成效

解决用电安全问题，降低用电价格

曲靖经济技术开发区党政办公室

2025年部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区党政办公室2025年部门预算表）

监督索引号53039000400100200111

附件列表：

• 2025年党政办公室预算公开明细表（修改版）20250309034748410.pdf