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中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会是中共曲靖市委的工作机关，为正处级。主要职责是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决策的贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科和“两委”（市直机关团工委、市直机关工会委员会）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市委市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，开辟百年大党自我革命新境界，形成习近平总书记关于党的建设的重要思想，奋力推进机关党建提质增效走在前列，点燃中国式现代化建设曲靖实践的“红色引擎”，不断提振机关党员队伍干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，努力为推进中国式现代化云南篇章曲靖实践提供强大动力和坚实组织保证。

1.抓政治铸忠诚，持续增强机关党建“引领力”。严守政治纪律和政治规矩，发挥“关键少数”带头作用，严格执行学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把对党忠诚体现在履职尽责、担当作为的实际行动上，体现在中国式现代化建设曲靖实践、清廉云南建设市域新高地中。

2.抓融合促发展，持续增强机关党建“向心力”。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促跨越，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，找准机关党建和业务工作的结合点，坚持“学、讲、干、比、用”环环相扣，通过设立党员示范岗、开展理论宣讲、党建业务大比拼、评选“党建＋业务”融合优秀案例等方式，推动党建与业务工作互融共进、创新发展，引导机关党组织和广大党员在以高质量党建促进高质量发展中展现新担当新作为。

3.抓基层固堡垒，持续增强机关党建“组织力”。健全全面从严治党体系，抓好《云南省机关单位党组（党委）落实机关党建主体责任实施办法（试行）》学习宣传贯彻落实，将各级对机关党建工作要求细化为机关党建的具体举措，制定机关党建“一方案三清单”，项目化清单化具体化压实机关党建责任。坚持书记抓、抓书记，适时召开市直机关党建工作部署会议，扎实开展市直机关党建述职评议考核工作，增强工作针对性实效性，形成层层抓落实、事事争一流的工作格局。深化机关党的建设制度改革，进一步理顺机关党建工作机制，认真做好日常换届选举和涉机构改革单位党组织调整工作。

4.抓作风育清廉，持续增强机关党建“廉动力”。坚持党性党风党纪一起抓，树立和践行正确政绩观，把纪律教育融入“三会一课”、主题党日等党内生活，适时召开警示教育，以案说纪、以案说责，营造风清气正的良好机关政治生态。管好用好“曲靖评议”和云南省调研报备电子管理平台曲靖系统，加大抽查、反馈、督办力度，有效整治形式主义等，持续精简规范会议文件和各类创建示范活动，切实提升调研实效，严格控制面向基层的督查、检查、考核总量，持续推动作风革命效能革命走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入432.29万元，其中：一般公共预算收入432.29万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少88.07万元，下降了16.92%，主要原因分析项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入432.29万元，其中：本年收入432.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少88.07万元，下降了16.92%，主要原因是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出432.29万元。财政拨款安排支出432.29万元，其中：基本支出357.29万元，与上年对比增加6.93万元，增长1.98%，主要原因分析人员经费增加6.58万元，公用经费增加0.35万元；项目支出75.00万元，与上年对比减少95.00万元，下降55.88%，主要原因：一是党员教育活动项目经费减少86.00万元；二是曲靖评议和智慧党建项目经费减少9.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出267.00万元，主要用于工委在职人员工资和公用经费支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出75.00万元，主要用于开展党员教育活动支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出7.62万元，主要用于工委退休人员统筹外和生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.33万元，主要用于工委在职职工和离退休职工基本医疗保险缴费方面的支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.92万元，主要用于工委在职职工和离退休职工公务员补助经费方面的支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于工委在职职工和离退休职工附加商业险、工伤保险（行政）和生育保险等方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出25.86万元，主要用于工委在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资74.74万元（其中：基本支出74.74万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴96.56万元（其中：基本支出96.56万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金31.66万元（其中：基本支出31.66万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费21.37万元（其中：基本支出12.37万元，项目支出9.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30204商品和服务支出—手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元）。

30211商品和服务支出—差旅费9.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出8.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费1.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出1.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费27.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）。

31002资本性支出—办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出432.29万元，与上年对比减少88.07万元，下降16.92%，主要原因为项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.97万元，较上年减少0.73万元，下降19.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.60万元，下降60.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待55人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我部门认真贯彻落实我部门认真贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费等有关规定，严控公务用车相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年重点项目1个，即：党员教育活动经费，金额74.00万元，占项目经费的98.67%，纳入绩效目标考核。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年机关运行经费安排51.66万元，与上年对比增加0.35万元，增长0.68%，主要原因是行政单位离退休经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会资产总额170.39万元（净值84.92万元），其中，流动资产3.18万元，固定资产167.21万元、净值81.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.30万元，其中固定资产增加4.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

党员教育活动经费

二、立项依据

曲发〔2020〕11号、部门工作职责

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

四、项目基本概况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会是中共曲靖市委工作机关，为正处级。主要职能是指导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决策的贯彻落实。

截至2024年12月，中共曲靖市直机关工委所属党组织75个，其中，机关党委47个、直属机关党总支15个、机关党支部13个。党员9500余人。为认真做好机关党建工作，2025年工委继续巩固提升“五好五规范”党支部创建成果，统筹推进“寻标对标达标创标”行动和模范机关创建、清廉机关创建，努力开创“抓党建、促业务、争一流、当标兵”的生动格局，以高质量机关党建引领曲靖高质量跨越式发展取得新成效。

五、项目实施内容

（一）制定2025年机关党建总体方案、项目清单、责任清单、考核清单，压实管党治党责任，推动机关党建高质量发展，坚持寻标对标达标创标，学习借鉴市内外典型经验，持续抓好模范机关创建工作；持续巩固提升党支部规范化标准化创建成果，按上级要求完成省级、市级“规范化建设示范党支部”和“云岭红旗党支部”“珠源红旗党支部”选报工作。

（二）坚持每月一培训，开展入党积极分子、发展对象培训班，党务干部培训班、党员培训示范班各2期；强化督促指导，提高工作成效。进一步加强调度提醒，强化数据分析，深入开展一线调研，加强分类指导，提升机关党建各项数据指标。运用好“党务知识大讲堂”，针对机关党建中经常用到的业务开展培训，加大工作提醒力度，推动市直机关各党组织工作规范开展、有效落实，完成机关党建年度工作任务。

（三）持续夯实组织基础，推动机关党建提质增效，思考谋划将上级的工作要求转化为机关党建的具体工作措施，坚持问题导向，注重解决机关党建存在的问题，夯实基层基础，抓好典型培育，推动机关党建提质。

六、资金安排情况

2025年度“党员教育活动”项目经费预算74.00万元。

七、项目实施计划

根据《中共曲靖市委市直机关工委2024年工作总结和2025年工作要点的通知》要求，对照工委年度综合考核职能目标和“大比拼”创先争优申报目标任务，结合年初制定的机关党建一方案三清单，结合科室职责，对标对表抓好工作落实，确保项目实施效果。

八、项目实施成效

市委市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实中央和省委、市委党建工作部署要求，着力实施政治引领、凝心铸魂、堡垒强基、正风肃纪、明责履责“五项工程”，机关党建质量实现新提升，模范机关和清廉机关建设取得新成效，推进模范机关创建，促进党建业务深度融合，为推进中国式现代化云南篇章曲靖实践提供了坚强的组织保证。

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表）

监督索引号53030018028600111

附件列表：

• 附件：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算公开表20250305040714001.pdf