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曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西城街道党工委、办事处主要职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

街道人大工委主要职责：

1.按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

2.组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

3.组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

4.组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；在有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

5.协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

6.联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

7.承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

8.组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

9.指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

10.办理区人大及其常委会交办的事项。

11.办理上级交办的其他事项。

街道纪工委（监察室）主要职责：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助街道党工委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违背党的章程和其他党内法规的案件。

3.根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

4.受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

5.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

6.指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西城街道综合设置下列8个机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法 治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇发展服务中心。

本单位为曲靖经济技术开发区管委会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，西城街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议，深入落实省委经济工作会议、市委经济工作会议及经开区2025年工作会议精神，聚焦市委“一中心一样板两区”建设目标和经开区“543工程”实施目标，以“三聚焦三着力”为抓手，全面谋项目、保项目、上项目，推动街道各项事业迈上新台阶实现新跨越。重点抓好以下工作：

1.聚焦项目提质，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。坚持把抓项目作为工作的重中之重，把项目谋划储备摆在突出位置，全力做好重大项目建设保障工作，为经济高质量发展注入源源不断的动力。2.聚焦资源盘活，优化布局促发展，增强经济发展后劲。坚持乡村振兴和壮大集体经济双轮驱动，充分发挥区位、交通、文化、生态等资源优势，积极推进和美乡村建设，构建集体经济发展新格局。3.聚焦生态宜居，全力以赴厚底色，积极打造绿美乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。4.着力改善民生，用心用情解民忧，持续增进民生福祉。坚持人民至上，千方百计解决群众急难愁盼问题，加快安置新区建设，加强社会保障工作，提升公共服务水平，让现代化建设成果惠及街道各族人民。5.着力维护和谐，从严从实防风险，提高基层治理水平。坚决贯彻总体国家安全观，强化防范化解风险能力，加强社会治安综合治理，提升基层社会治安防控能力，以高质量安全保障高质量发展。6.着力抓好作风，真抓实干提效能，强化党委、政府自身建设。牢记“三个务必”，勇于自我革命，加强干部队伍建设，优化工作运行机制，深化作风效能建设，全面从严管党治党，坚定有力担负起推进经济社会高质量发展的历史使命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2，592.06万元，其中：一般公共预算收入2，592.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加358.2万元，增长16.04%，主要原因：人员工资及保险、项目经费均较2024年有所上浮。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2，592.06万元，其中：本年收入2，592.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，592.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加358.25万元，增长16.04%，主要原因：人员工资及保险、项目经费均较2024年有所上浮。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2，592.06万元。财政拨款安排支出2，592.06万元，其中：基本支出1,357.43万元，与上年对比增加208.68万元，增长18.17%，主要原因是2025年预计新增两个社区，社区人员工资及保险较2024年有所上浮；项目支出1,234.63万元，与上年对比增加149.57万元，增长13.78%，主要原因是较上年增加党建引领基层治理经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务3.00万元，主要用于人大等机关人员工资和日常公用经费；

2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务2.00万元，主要用于政协等机关人员工资和日常公用经费；

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行395.87万元，主要用于街道党工委、办事处、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务136.43万元，主要用于街道党工委、政府办公室等机关人员工资和日常公用经费；

2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.00万元，主要用于街道安全生产和信访维稳工作；

2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务5.00万元，主要用于纪委开展工作办公费；

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行164.91万元，主要用于人员工资；

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务10.00万元，主要用于人员工资；

2013904一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务275.04万元，主要用于党建引领基层治理经费；

2040202公共安全支出－公安－一般行政管理事务110万元，主要用于街道打击传销等人员及日常工作经费；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休14.52万元，主要用于退休人员增资发放；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17.28万元，主要用于退休人员增资发放；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出116.89万元，主要用于街道人员保险；

2082701社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助2.90万元，主要用于街道人员保险；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.72万元，主要用于街道人员保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗28.15万元，主要用于街道人员保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助28.58万元，主要用于街道人员保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.44万元，主要用于街道人员保险；

2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行373.39万元，主要用于街道社区人员工资和保险；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出379.93万元，主要用于街道社区工作经费；

2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理180.23万元，主要用于社区项目经费；

2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生120.00万元，主要用于街道辖区保洁人员等经费；

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出60.00万元，主要用于街道农村及中心工作经费；

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾15.00万元，主要用于森林防火工作经费；

2130314农林水支出－水利－防汛8.00万元，主要用于防汛抗旱工作经费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金90.76万元，主要用于在职在编人员住房公积金配套经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资275.87万元（其中基本支出275.87万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴271.16万元（其中基本支出271.16万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金6.32万元（其中基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资219.05万元（其中基本支出219.05万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费116.89万元（其中基本支出116.89万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.87万元（其中基本支出38.87万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费28.58万元（其中基本支出28.58万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费11.34万元（其中基本支出11.34万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金90.76万元（其中基本支出90.76万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出188.65万元（其中基本支出188.65万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费189.43万元（其中基本支出30万元，项目支出159.43万元）；

30214商品和服务支出－租赁费90.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费629.93万元（其中基本支出0.00万元，项目支出629.93万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费355.27万元（其中基本支出0.00万元，项目支出355.27万元）；

30228商品和服务支出－工会经费14.71万元（其中基本支出14.71万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费18.38万元（其中基本支出18.38万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用14.04万元（其中基本支出14.04万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费31.8万元（其中基本支出31.8万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2，592.06万元，与上年对比，增加358.25万元，增长16.04%，主要原因是人员工资及保险较2024年有所上浮，项目支出较2024年有所上浮。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少8.00万元，下降88.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位本年公务用车0辆，较上年减少1辆，不存在公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年机关运行经费安排15.00万元，与上年对比增加0.30万元，增长2.04%，主要原因是机关职工人数较上年增加，机关运行经费有所上浮。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处资产总额2,890.58万元（净值2,720.30万元），其中，流动资产170.12万元，固定资产246.41万元、净值76.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程100.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产2,374.05万元。与上年相比，本年资产总额减少788.32万元，其中固定资产减少6.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.5万元；报废报损资产19项，账面原值9.95万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

2025年部门预算公开表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年部门预算公开表）

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监督索引号53039000400102400111

附件列表：

• 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处2025年部门预算公开表2025030705361132220250308031346473.pdf