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曲靖市教育体育局2025年预算

公开目录

第一部分 曲靖市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市教育体育局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治教育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、秘书科、工委办、人事科、校外监管科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科。

本单位为财政全额拨款一级单位，所属单位13个，分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

13.曲靖市泽济中学

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国、全省教育大会精神，锚定省委“3815”战略发展目标，紧扣曲靖“一中心一样板两区”建设奋斗目标，加快建设高质量教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

强化学前教育普惠发展，加大公办学前教育资源供给，推进学前教育优质普惠发展。优质均衡发展义务教育，持续缩小区域、城乡、校际、群体差距，提供更加公平优质的义务教育服务。推进高中教育优质特色发展，加强对高考综合改革的研究，强化托管帮扶，持续扩大优质普通高中教育资源总量。推进特殊教育融合发展，巩固提高残疾学生义务教育普及水平，健全完善从学前教育到高中阶段全学段衔接的15年一贯制办学体系。推动专门教育规范发展，规范专门学校入学离校评估体系建设，建立完善入学离校评估机制，助力预防未成年人违法犯罪工作。

推进职业教育提质增效，深化产教融合、校企合作，推进达标工程建设，统筹市域职业教育资源，加大中高职一体化人才培养改革，实现职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推动市域职业教育一体化办学，提高教师教学实践能力与职业技能水平。

推进高等教育提质升级。支持曲靖师范学院强本增硕、创建曲靖师范大学，支持曲靖医专创建曲靖医学院，并扩大本科招生规模，支持云南能源职业技术学院争创国家级“双高”院校，支持曲靖职业技术学院、云南工业信息职业学院争创省级优质高职院校，探索高职本科院校或专业建设新路径，填补高职本科空白。

推进体育事业提质争先。加强全民健身设施建设，全方位做好公共体育场馆低免开放，强化群众体育惠民。构建科学赛训体系，加强体育后备人才培养，深化体教融合发展，强化体育工作，加强学校体育教学管理。做精体育文化，弘扬中华体育精神，树立德才兼备、身心健康的体育价值观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共13个，其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位12个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,937人，其中：行政编制57人、工勤编制2人，事业编制1,878人。在职实有1,732人，其中：财政全额保障1,7321人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员742人，其中：离休人员6人，退休人员736人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入76,099.66万元，其中：一般公共预算财政拨款60,930.81万元，政府性基金预算财政拨款5,258.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入1,975.00万元，事业收入2,163.50万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,772.35万元。

与上年对比，增加了16,392.35万元，增长27.45%，主要原因：一是优化支出结构，重点保障民生项目，“三保”支出逐年增加；二是国家统一调整机关事业单位工作人员基本工资标准，基本支出大幅增加；三是政府性基金预算增加支持文化体育事业发展，以上原因导致预算收入较上年增加；四是义务教育薄弱环节与能力提升（1,4885万元）、特殊教育补助（93万元）等上级专款于2024年12月底下达，结转到2025年拨付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入66,188.81万元，其中：本年收入66,188.81万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,930.81万元，政府性基金预算财政拨款5,258.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加15,834.30万元，增长31.45%，主要原因分析：一是优化支出结构，“三保”刚性支出逐年增加；二是国家统一调整机关事业单位工作人员基本工资标准，基本支出大幅增加；三是义务教育薄弱环节与能力提升（1,4885万元）、特殊教育补助（93万元）等上级专款于2024年12月底下达，结转到2025年拨付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出76,099.66万元。财政拨款安排支出 66,188.81万元，其中：基本支出36,943.49万元，与上年对比，增加4,644.88万元，增长14.38%，主要原因为国家统一调整机关事业单位工作人员基本工资标准，导致基本支出增加；项目支出39,156.17万元，与上年对比，增加21,100.27万元，增长116.86%，主要原因是义务教育薄弱环节与能力提升（1,4885万元）、特殊教育补助（93.00万元）等上级专款于2024年12月底下达，结转到2025年拨付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行867.93万元，主要用于保障机关正常运转支出，（具体包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、水电费、物管费、劳务费、公务用车维护费福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务1,100.00万元，主要用于保障机关特定项目开支的委托业务费、维修费、考试印刷费、培训费等支出。

2050103教育支出—教育管理事务—机关服务621.93万元，主要用于保障机关附属事业单位的人员和公用经费支出。

2050201教育支出—普通教育—学前教育3,071.37万元，主要用于学前教育正常运转及人员工资、福利以及商品服务支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育6，075.99万元，主要用于小学正常运转人员工资、福利以及办公商品服务支出及项目支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育113.85万元，主要用于项目支出，对义务教育初中薄弱学校补助支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育13，199.77万元，用于高中办学运转，人员工资、福利以及办公用品及其他商品服务支出，项目支出用于对高中公用经费补助支出。

2050399教育支出—职业教育—其他职业教育支出15.10万元，主要用于加强职业教育发展。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出1，884.89万元，主要用于特殊学校教育正常运转，人员工资、福利以及商品服务支出，项目支出对特殊教育补助支出。

2050702教育支出—特殊教育—专门学校教育897.44万元，主要用于专门学校教育正常运转，人员工资、福利以及商品服务支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出630.00万元，主要用于项目支出，改善办学条件，提升办学质量，薄弱学校基础设施、设备配置及其他商品服务支出。

2070304文化旅游体育与传媒支出—体育—运动项目管理支出766.32万元，主要用于体育训练中心正常运转，人员工资福利及商品服务支出。

2070306文化旅游体育与传媒支出—体育—体育训练支出100.00万元，主要用于体育场馆开展训练。

2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆支出83.34万元，主要用于体育场馆运行维护。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休55.26万元，主要用于机关离退休费及公用经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出324.48万元，主要用于下属单位退休人员工资、公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,204.10万元，主要用于基本养老保险缴纳费用。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.91万元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出117.54万元，主要用于事业人员工伤保险、失业保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73.83万元，主要用于机关医疗保险缴纳费用。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1135.12万元，主要用于下属学校医疗保险缴纳费用。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49.31万元，主要用于机关在职和退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出273.85万元，用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,566.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出住房保障支出。

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出322.67万元，主要用于公共体育场馆免低收费开放对下专项补助支出。

2300245转移性支出—一般性转移支付—教育共同财政事权转移支付支出23,371.47万元，主要用于教育领域与中央、省、市配套教育事权支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资8,932.74万元（其中：基本支出8,932.74万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴1,149.12万元（其中：基本支出1,149.12万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金108.84万元（其中：基本支出108.84万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资11,345.28万元（其中：基本支出11,345.28万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费3,204.10万元（其中：基本支出3,204.10万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费1,178.95万元（其中：基本支出1,178.95万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费49.31万元（其中：基本支出49.31万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费391.39万元（其中：基本支出391.39万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金2,566.34万元（其中：基本支出2,566.34万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出1,200.00万元（其中：基本支出1,200.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费773.40万元（其中：基本支出548.91万元，项目支出224.49万元）。

30202商品和服务支出—印刷费136.94万元（其中：基本支出112.94万元，项目支出24.00万元）。

30205商品和服务支出—水费115.50万元（其中：基本支出112.50万元，项目支出3.00万元）。

30206商品和服务支出—电费215.23万元（其中：基本支出206.23万元，项目支出9.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费22.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出1.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费444.72万元（其中：基本支出412.60万元，项目支出32.12万元）。

30211商品和服务支出—差旅费248.96万元（其中：基本支出138.96万元，项目支出110.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费446.62万元（其中：基本支出346.03万元，项目支出100.60万元）。

30214商品和服务支出—租赁费201.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出200.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费37.54万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出33.58万元）。

30216商品和服务支出—培训费429.04万元（其中：基本支出79.04万元，项目支出350.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费109.80万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出84.80万元）。

30226商品和服务支出—劳务费862.56万元（其中：基本支出290.50万元，项目支出572.06万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费3,026.06万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出3,016.06万元）。

30228商品和服务支出—工会经费467.29万元（其中：基本支出467.29万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费517.35万元（其中：基本支出517.35万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用73.30万元（其中：基本支出73.00万元，项目支出0.30万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出742.64万元（其中：基本支出21.56万元，项目支出721.08万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费103.17万元（其中：基本支出103.17万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助334.76万元（其中：基本支出294.05万元，项目支出40.71万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助—助学金688.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出688.39万元）。

30309对个人和家庭的补助—奖励金300.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置93.41万元（其中：基本支出18.51万元，项目支出74.90万元）。

31003资本性支出—专用设备购置40.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.10万元）。

31005资本性支出—基础设施建设290.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出290.00万元）。

31099资本性支出—其他资本性支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

39999其他支出—其他支出25,284.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25,284.14万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出60,930.81万元，与上年对比，增加14,776.30万元，增长32.01%，主要原因是优化支出结构和资源配置，优先保障重点项目支出；国家统一调整机关事业单位工作人员基本工资标准，基本支出增加。义务教育薄弱环节与能力提升（1,4885万元）、特殊教育补助（93万元）等上级专款于2024年12月底下达，结转到2025年拨付。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出5,258.00万元，与上年对比，增加1,058.00万元，增长25.19%，主要原因：一是文体公园运营维护预算支出增加；二是体育事业发展专项补助预算支出增加，导致政府性基金预算支出增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市教育体育局2025年与中央配套事项14项，共支出20，744.68万元，分别为：

中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金；中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；特殊教育中央补助资金；中央集中彩票公益金支持体育事业发展对下补助资金；农村义务教育学生营养改善计划专项资金；普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金；普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金；城乡义务教育生均公用经费（初中）专项资金；城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费专项资金；家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金；家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金；薄弱环节改善与能力提升及校舍维修改造长效机制专项资金。

（二）与省配套事项

曲靖市教育体育局2025年与省配套事项4项，共支出3，016.79万元，分别为：

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金；学前教育幼儿资助专项资金；普通高中生均公用经费专项资金；云南省优师专项和省级公费师范生培养计划补助资金。

（三）与市配套事项

曲靖市教育体育局2025年与市配套事项2项，共支出1，200.00万元，分别为：

市级体育彩票公益金项目资金；公共体育场馆低免收费开放对下专项经费。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市教育体育局2025年按既定政策标准测算补助事项为：

市对下专项转移支付事项中，各县市（区）义务教育阶段“生均公用经费”按照《财政部 教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2019〕121号）、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕45号）等文件要求落实分配比例及测算标准。

市对下专项转移支付事项中，各县市（区）“学生资助补助”项目经费按照《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）、《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省退役军人事务厅 云南省军区动员局关于印发云南省学生资助资金管理实施办法的通知》（云财规〔2022〕2号）等文件要求落实分配比例及测算标准。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市教育体育局2025年经济社会事业发展事项7项，共支出17，388.67万元，分别为：

云南省优师专项和省级公费师范生培养计划补助资金；薄弱环节改善与能力提升及校舍维修改造长效机制专项资金；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；特殊教育中央补助资金；中央集中彩票公益金支持体育事业发展对下补助资金；市级体育彩票公益金项目资金；公共体育场馆免低收费开放对下专项经费。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市教育体育局财政专户管理资金预算收入 1，975.00万元，与上年对比，减少354.00万元，下降15.20%，主要原因为部门下属三家普高中学校纳入财政专户管理收入减少，导致本年财政专户管理预算收入减少。预算支出1，975.00万元，与上年对比，减少354.00万元，下降15.20%，主要原因为市直三家普高中学校纳入财政专户管理收入减少，导致财政专户安排预算资金支出较上年减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额473.28万元，其中：政府采购货物预算170.11万元、政府采购服务预算303.17万元，政府采购工程服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.82万元，较上年减少4.63万元，下降34.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市教育体育局2025年公务接待费预算为2.07万元，较上年减少4.18万元，下降66.88%。曲靖市教育体育局将严格落实“三公”经费在上年基础上按不低于3%比例压减，坚持厉行节约，严格公务接待审批，压减接待规模和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市教育体育局2025年公务用车运行维护费6.75万元，比上年减少0.45万元，下降6.25%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.75万元，比上年减少0.45万元，下降6.25%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因为：曲靖市教育体育局及下属事业单位严格公务用车使用审批程序，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市教育体育局根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标，2025年曲靖市教育体育局共安排2个重点预算项目支出，重点项目绩效目标如下：

（一）普通高中生均公用经费对下补助项目绩效目标：

1.全市普通高中公用经费实施受益学生人数92000人；

2.全市教师培训人数达到1500人以上；

3.项目资金的补助达标率达到95%以上；

4.补助对象准确率达到98%以上；

5.资金下达补助的及时率达到95%以上；

6.对各县（市、区）补助标准达到1500元每人；

7.项目实施补助覆盖率，促进全市高中教育发展率达到95%以上；

8.教师及家长满意度达到85%以上。

实施高中公用经费补助，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障教育教学正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，努力办好人民满意的教育。

（二）农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目绩效目标：

1.农村义务教育营养改善计划受益学生人数300000人；

2.对全市6个县（市、区）农村义务教育阶段学生营养改善计划进行补助；

3.资金拨付到位率100%；

4.每生补助标准5元；

5.资金拨付及时率100%；

6.通过项目实施，改善农村学校学生营养状况，提高农村学生健康水平；

7.补助政策知晓度达到90%以上；

8.接受补助学生、家长对膳食营养补助满意度达到90%以上。

实施营养改善计划补助，改善学生营养状况、增强学生体质，使学生受益、家长满意。

其他具体项目绩效目标（详见预算公开表05-2项目支出绩效目标表、10-2市对下转移支付绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市教育体育局2025年机关运行经费安排224.21万元，与上年对比，减少9.54万元，下降4.08%，主要原因是：厉行节约，按财政规定压缩公用经费支出规模，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市教育体育局资产总额72160.23万元（净值49109.72万元），其中，流动资产7824.60万元，固定资产62241.28万元、净值39938.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24万元，无形资产1962.93万元、净值1215.01万元，其他资产107.42万元。与上年相比，本年资产总额增加3506.45万元，其中固定资产增加7450.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

曲靖市教育体育局2024年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

普通高中公用经费、农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金。

二、立项依据

高中公用经费按照《曲靖市财政局曲靖市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（曲财教〔2017〕90号）要求，省级补助之外由市级财政全额承担，各县（区）足额落实配套资金，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障普通高中学校正常运转。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目依据为《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（曲政办发〔2020〕45号）实施农村义务教育学生营养改善计划。

三、项目实施单位

曲靖市教育体育局

四、项目基本概况

高中公用经费补助低，保障运转经费不足，为保障高中学校正常运转，以2024年教育事业统计学生人数为依据，普通高中学校生均公用经费财政拨款标准不低于1500元每生每年执行，对高中学校生均公用经费进行补助，补充公用经费，办好高中教育，让学生受益，让家长满意，努力办好人民满意的教育。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目对全市6个县（市、区）300000人农村义务教育阶段学生进行营养改善计划补助，生均补助标准5.00元每人，改善农村学校学生营养状况，提高农村学生健康水平，学生和家长的满意度达到90%以上。实施营养改善计划补助，改善学生营养状况、增强学生体质，使学生受益、家长满意。

五、项目实施内容

普通高中公用经费项目，补充高中生均公用经费，保障高中学校正常运转，提升高中办学质量，办好人民满意的教育。农村义务教育学生营养改善计划改善学生营养状况、增强学生体质，办好人民满意的教育。

六、资金安排情况

普通高中公用经费安排2,728.02万元、农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金2,225.67万元。

七、项目实施计划

普通高中公用经费项目，以2024年教育事业统计学生人数为依据，普通高中学校生均公用经费财政拨款标准不低于1500元每生。年执行，按照《曲靖市财政局曲靖市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（曲财教〔2017〕90号）要求，省级补助之外由市级财政全额承担，各县（区）足额落实配套资金，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障普通高中学校正常运转，提升高中办学质量。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金项目，生均每生补助标准5元，改善农村学校学生营养状况，提高农村学生健康水平，努力办好人民满意的教育。

八、项目实施成效

高中公用经费项目实施，弥补高中办学经费不足，保障高中教育正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，高中办学质量得到社会的普遍认可。农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金实施，改善学生营养状况、增强学生体质，努力办好人民满意的教育。

曲靖市教育体育局2025年部门预算表

（附件：曲靖市教育体育局2025年部门预算公开表）

监督索引号53030006036400111

附件列表：

• 曲靖市教育体育局2025年度部门预算公开表20250306041614950.pdf