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曲靖市强制隔离戒毒所2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责曲靖市强制隔离戒毒执行工作，依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、医疗康复、生活卫生、习艺劳动、诊断评估和解除等工作；组织开展禁吸戒毒宣传工作；指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，分别是：办公室、大营分所、机关党委、政治处、警务督察大队、所政管理科、教育矫治科、医疗生活卫生科、习艺劳动科、诊断评估科、科技信息科、后勤保障科、财务科、指挥中心、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、病残吸毒人员专管大队、艾滋病吸毒人员专管大队。曲靖市强制隔离戒毒所无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府和市司法局的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒管理局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会稳定，建设平安曲靖、法治曲靖做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数和分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,976.36万元，其中：一般公共预算收入3,976.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少145.69万元，下降3.54%，原因是学员收戒人数下降，学员生活费预算大幅削减，专项经费大幅压缩，导致预算总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,976.36万元，其中；本年收入3,976.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,976.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少145.69万元，下降3.54%，原因是学员收戒人数下降，学员生活费预算大幅削减，专项经费大幅压缩，导致预算总额减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,976.36万元。财政拨款安排支出3,976.36万元，其中：基本支出3,011.33万元，与上年对比，减少885.72万元，下降22.73%，原因是学员收戒人数下降，学员生活费预算大幅削减，导致预算总额减少。项目支出296.00万元，与上年对比，增加71.00万元，增长31.56%，原因是上级补助经费增加，专项经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20408公共安全支出-强制隔离戒毒3,011.33万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出（具体“项”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类、款”级）。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休12.08万元，主要用于退休人员工会经费5.14万元、退休福利费5.62万元、退休公用经费1.32万元。

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.35万元，主要用于事业退休人员工会经费0.15万元、退休福利费0.16万元、退休公用经费0.04万元。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位基本养老保险缴费支出265.32万元，主要用于在所职工基本养老保险支出。

5.2080801死亡抚恤3.85万元，主要用于死亡职工遗属抚恤。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗84.84万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助68.88万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15.32万元，主要用于工伤、生育及大病等保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金218.40万元，主要用于保障职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3,244.35万元（其中：基本支出3,244.35万元，项目支出0.00万元）。具体如下：

30101基本工资581.82万元；

30102津贴补贴1,217.80万元；

30103奖金252.26万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费265.32万元；

30110职工基本医疗保险缴费84.84万元；

30111公务员医疗补助缴费68.88万元；

30112其他社会保障缴费15.32万元；

30113住房公积金218.40万元；

30199其他工资福利支出539.72万元。

2.商品和服务支出539.80万元（其中：基本支出323.80万元，项目支出216.00万元）。具体如下：

30201办公费132.97万元（基本支出48.90万元，项目支出84.08万元）；

30205水费4.00万元（基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30206电费64.00万元（基本支出4.00万元、项目支出60.00万元）；

30211差旅费25.00万元（基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

30213维修维护费35.00万元（基本支出5.00万元，项目支出30.00万元）；

30215会议费4.92万元（基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费20.00万元（基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30217公务接待费4.63万元（基本支出4.63万元，项目支出0.00万元） ；

30218专用材料费21.92万元（基本支出0.00万元，项目支出21.92万元） ；

30228工会经费37.13万元（基本支出37.13万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费42.31万元（基本支出42.31万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费17.96万元（基本支出17.96万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用129.95万元（基本支出129.95万元，项目支出0.00万元）；

3.对个人和家庭的补助115.21万元（其中：基本支出112.21万元，项目支出3.00万元）。具体如下：

30305生活补助115.21万元（基本支出112.21万元，项目支出3.00万元）。

4.资本性支出77.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出77.00万元）。具体如下：

31002办公设备购置55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）。

31003专用设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

31007信息网络及软件购置更新20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,976.36万元，与上年对比，减少145.69万元，下降3.54%，原因是学员收戒人数下降，学员生活费预算大幅削减，导致预算总额减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市强制隔离戒毒所2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市强制隔离戒毒所2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市强制隔离戒毒所2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市强制隔离戒毒所2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市强制隔离戒毒所2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市强制隔离戒毒所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15.57万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算15.57万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市强制隔离戒毒所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.59万元，较上年减少1.19万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市强制隔离戒毒所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市强制隔离戒毒所2025年公务接待费预算为4.63万元，较上年减少0.24万元，下降4.93%，国内公务接待批次为72次，共计接待578人次。

减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，杜绝浪费，降低行政成本，严格加强公务接待管理和开支，使公务接待费用持续下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市强制隔离戒毒所2025年公务用车购置及运行维护费为17.96万元，较上年减少0.95万元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费17.96万元，较上年减少0.95万元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，安排管好用好公务用车，杜绝乱派车辆、公车私用等现象，严格做好公务用车管理，节约开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市强制隔离戒毒所无重点项目。一般项目涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不作公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市强制隔离戒毒所2025年机关运行经费安排323.80万元，办公费48.90万元，水费4.00万元，电费4.00万元，差旅费25.00万元，维修（护）费5.00万元，会议费4.92万元，公务接待费4.63万元，工会经费37.13万元，福利费42.31万元，公务用车运行维护费17.96万元，其他交通费用129.95万元。与上年对比减少16.17万元，下降4.76%，原因是我单位在职警察退休2人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市强制隔离戒毒所资产总额12,414.83万元（净值9,598.64万元），其中，流动资产421.40万元，固定资产11,851.06万元、净值9,081.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产142.38万元、净值95.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少178.96万元，其中固定资产减少96.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入19.08万元，其中出租资产345.77平方米，资产出租收入19.08万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算表

（附件：曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算表）

监督索引号53030018047300111

附件列表：

• 曲靖市强制隔离戒毒所2025年部门预算公开表20250310100050644.pdf