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曲靖市投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市投资促进局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市投资促进局（本级）

2.中共曲靖市委驻珠三角地区流动党员管理工作委员会

3.中共曲靖市委驻长三角地区流动党员管理工作委员会

（三）重点工作概述

2025年市投资促进局将认真落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的政策措施，全面落实全省优化营商环境加快开放招商大会精神，围绕建设“一中心一样板两区”奋斗目标，按照“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，推动全市招商引资工作再上新台阶。2025年全市招商引资工作总体目标是“三高两确保一力争”，重点抓好以下六方面工作：一是全力以赴“稳开门”。高质量筹备好全市优化营商环境加快开放招商暨金融工作会议，统筹推进一季度招商引资“稳开门”各项工作。二是全力以赴抓项目。按照“科学策划包装一批、主动外出洽谈一批、紧盯在谈签约一批、协调推进落地一批”工作思路，全面收集分析重点招商项目线索，遴选出重点目标企业和成熟项目。三是全力以赴转方式。以改革创新为引领，强化顶层设计，按照“一把手”带头招商、投促部门专责招商、行业部门专业招商、县（市、区）专班、园区和驻外机构一线招商的工作思路，尽快拟定《关于构建“大招商”工作新格局的实施方案》。四是全力以赴扩网络。推进以商招商、乡贤招商，协会招商、科研机构招商，加强与沿边产业园联动，建立“小分队精准对接—有效信息汇集—分管领导推进—主要领导促成”的工作机制，构建覆盖全国重点区域的招商网络。五是全力以赴强基础。围绕产业发展重点，全面盘清资源家底，优化完善5个传统产业、3个新兴产业、4个未来产业招商图谱，动态编制招商目标企业库，绘制重点产业招商地图。常态化开展研讨培训，用活用好政策集成、产业研究成果，夯实以产业发展战略为引领、以产业发展政策为支撑的工作基础。六是全力以赴抓服务。健全招商项目全生命周期管理体系，综合运用“云南省招商引资企业服务平台”主动解决企业困难诉求，建立招商引资重点客商清单，对重大招商活动签约的项目实行专人跟进、全程跟办，确保投资协议履约生效、项目落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中在职实有行政人员超编18人，原因是2019年、2023年机构改革造成超编。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因为：账面保有数2辆，财政供养在编1辆，不在编1辆，为曲靖市公务用车服务中心使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,246.92万元，其中：一般公共预算收入1,246.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少366.78万元，下降22.73%，主要原因为：2024年内退休3名行政人员，人员经费相应减少；市本级项目预算安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,246.92万元，其中：本年收入1,246.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,246.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少366.78万元，下降22.73%，主要原因为：2024年内退休3名行政人员，人员经费相应减少；市本级项目预算安排减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,246.92万元。财政拨款安排支出1,246.92万元，其中：基本支出796.92万元，与上年对比减少126.78万元，下降13.73%，主要原因为2024年内退休3名行政人员，人员经费相应减少；项目支出450.00万元，与上年对比减少240.00万元，下降34.78%，主要原因为：2024年内退休3名行政人员，人员经费相应减少；市本级项目预算安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行491.51万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资450.00万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行106.93万元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.66万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.08万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.15万元，主要用于按规定发放遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.15万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.01万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.61万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金64.30万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资180.50万元（其中：基本支出180.50万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴206.29万元（其中：基本支出206.29万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金64.89万元（其中：基本支出64.89万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资59.59万元（其中：基本支出59.59万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费74.08万元（其中：基本支出74.08万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费26.15万元（其中：基本支出26.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费21.01万元（其中：基本支出21.01万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金64.30万元（其中：基本支出64.30万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费75.16万元（其中：基本支出30.75万元，项目支出44.41万元）；

30202商品和服务支出—印刷费18.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.20万元）；

30205商品和服务支出—水费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；

30206商品和服务支出—电费2.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.10万元）；

30207商品和服务支出—邮电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费1.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.78万元）；

30211商品和服务支出—差旅费82.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出82.58万元）；

30214商品和服务支出—租赁费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费6.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出5.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费54.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54.43万元）；

30226商品和服务支出—劳务费48.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费15.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.90万元）；

30228商品和服务支出—工会经费11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用96.85万元（其中：基本支出34.85万元，项目支出62.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,246.92万元，与上年对比减少366.78万元，下降22.73%，主要原因为：2024年内退休3名行政人员，人员经费相应减少；市本级项目预算安排减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市投资促进局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市投资促进局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市投资促进局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市投资促进局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市投资促进局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额43.03万元，其中：政府采购货物预算29.46万元、政府采购服务预算13.57万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市投资促进局2025年公务接待费预算为54.43万元，较上年增加0.13万元，增长0.24%，国内公务接待批次为600次，共计接待5500人次。

增加的主要原因为市投资促进局承担了全市大多数来访企业及客商接待工作，接待批次多、人数多、接待费用高。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因为部门加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市投资促进局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2025年机关运行经费安排93.83万元，与上年对比减少17.96万元，下降16.07%，具体明细如下：

办公费30.75万元，与上年对比减少5.31万元，下降14.73%，下降的原因是2024年内退休3名行政人员，计提的办公费相应减少；

会议费1.64万元，与上年对比减少0.20万元，下降10.87%，下降的原因是2024年内退休3名行政人员，计提的会议费相应减少；

工会经费11.35万元，与上年对比减少0.72万元，下降5.97%，下降的原因是2024年内退休3名行政人员，计提的工会经费相应减少；

福利费12.67万元，与上年对比减少0.88万元，下降6.49%，下降的原因是2024年内退休3名行政人员，计提的福利费相应减少；

公务用车运行维护费2.57万元，与上年对比减少0.13万元，下降4.81%，减少的原因是坚决贯彻落实“三公”经费只减不增的规定；

其他交通费用34.85万元，与上年对比减少7.32万元，下降17.36%，减少的原因是2024年内退休3名行政人员，计提的其他交通费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市投资促进局资产总额367.47万元（净值143.01万元），其中，流动资产17.25万元，固定资产326.22万元、净值102.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元、净值23.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.66万元，其中固定资产增加24.54万元、流动资产增加4.12万元、无形资产增加24.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市投资促进局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市投资促进局2025年部门预算表

（附件：曲靖市投资促进局2025年部门预算表）

监督索引号53030022200200111

附件列表：

• 附件：曲靖市投资促进局2025年部门预算公开表20250305041108485.pdf