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曲靖市国有海寨林场2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市国有海寨林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市国有海寨林场2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市国有海寨林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市国有海寨林场2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律法规；

2.负责本辖区内生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程及有害生物防治、检疫工作；

3.负责本辖区内自然资源保护、培育、管理和依法合理利用。建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育大径级木材战略储备资源；

4.负责本辖区内森林火灾防治规划和防护，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

5.开展科学试验和技术创新，推广林业实用先进技术。开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传；

6.对在本辖区内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；

7.制止辖区内破坏自然资源资产的违法行为；

8.履行法律法规规定的其他职责；

9.完成市委、市政府、市林草局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：九龙山、五台山、上东山、西山、海寨、滴滴水、下东山7个营林区22个森林管护站，场务办公室、人力资源科、计划财务科、生产技术科、森林防火科、后勤科、基建管理科、资源林政科、工会9个科室。

本单位为曲靖市林业和草原局下属二级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

2025年海寨林场将按照市委、市政府、市林草局的决策部署，把认真学习贯彻党的二十大精神及党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的工作“三部曲”，主动谋划、勇于行动、注重实效，把思路变成行动、用行动干出实效，以“林长制”为抓手，全面落实“1+2+1”融入具体工作中，紧跟习近平总书记走好新的赶考之路，采取强有力措施，扎实有效地开展各项工作。

1.建设成为集生态、规范、文化、智慧于一体的现代林场。立足于国有林场的基本职能和主体功能，一是加强森林资源保护，提升森林质量。通过实施森林抚育、生态修复等措施，改善森林结构，增强森林生态系统的稳定性和生物多样性。二是建立健全管理制度，提高管理效率。完善森林资源管理、保护、培育、经营利用等制度，探索现代管理模式和经营机制。三是传承和发扬生态文化，提升林场的文化内涵。通过开展生物多样性保护、古树名木管护等工作，形成具有特色的森林文化。四是利用现代科技手段，提升林场管理的智能化水平。智慧林场服务项目二期工程计划建设无人机场2套、智慧道闸2套、高点防火视频监控系统4套、防火监控卡口26套，指挥中心摩托车47辆，进一步完善林草资源管理系统、林草灾害预警与应急管理系统、摩托车定位系统、智慧道闸管理系统等功能，争取海寨林场防火重点区域智能化监控覆盖率达98.00%以上。

2.加强森林资源保护和生态建设，勇于面对新挑战。一是以林场护林防火体系为主，开展联防联控工作，严防森林火灾的发生，认真抓好林木保护、森林有害生物防治及枯死木、虫害木清理等相关工作，做好森林资源一张图数据更新、森林督查及专项行动下发图斑的核实、核查工作。二是全面落实林长制。聚焦森林资源保护和管理，灾害防控、监测监管、基础设施建设等工作，落细落实各项制度，形成常态化长效机制，推动林长制全面落地见效。三是强化宣传引导，提高职工的环保意识和责任意识，培养主人翁精神，提升公众知晓率，营造全社会支持森林管护工作的良好氛围。四是通过常态化防火演练和培训，增强扑火队员的安全防范意识和协同作战能力，不断提升扑火队伍的扑救技能，使之成为召之即来、来之能战、战之必胜的队伍。五是坚持生态优先的原则，进一步加强与科研机构和企业的合作，引入更多先进的种植技术和管理经验，推动林下种植业的规模化、产业化发展。

3.加大基础设施投入力度，改善职工生产生活环境。根据林场情况，积极争取政府部门对林场基础设施建设的政策扶持和资金支持，逐步对偏远林区道路、防火通道、管护房屋、防火瞭望台、供水设施、输电线路和网络线路进行改造，不断更新林场所需的现代化办公设备，为林场职工提供良好的工作环境，提高林场工作信息化和智能化水平。

4.持续发展林下经济，激活林场发展动能。坚持保护为主，绿色发展理念，引进科研院所、高等院校的先进经营理念和技术，结合各林区特点，按照“一区一特色”的发展思路，从林下种植、林下养殖、森林康养等方面做出规划，通过科学合理地利用提高森林资源的附加值。依托中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，从种苗培育、林下中药材种植、森林康养等方面进行试点，特别是将天麻种植发展成产业，既可以让森林资源得到更好的保护和利用，又可以创造经济效益和社会效益，探索“绿水青山就是金山银山”的实现途径。

5.精准组织学习培训，不断提升综合素质。通过培训和教育提高职工的专业素质和管理能力，为职工及时填知识空白、补素质短板、强能力弱项，努力培养出一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的干部队伍。针对干部队伍中知识结构偏低，专业技术人员不足，改革创新意识滞后等问题，始终秉持“缺什么，补什么”的原则，创新采取组织专题学、现场示范学、互动交流学等形式，全面激发干部学习积极性、主动性，增强他们的责任感和使命感，确保林场专业技术工作稳步开展。

6.扎实推进林业科技服务用房及附属设施建设。按照前期制定的推进方案，定期开展专题研究会，认真梳理项目建设情况，专人跟进项目建设进度，研究解决建设过程中遇到的问题，协调各部门尽快推进林场三宝基地林业科技服务用房、附属设施建设和装修工作。

总之，2025年，海寨林场将在市林草局党组的坚强领导下，继续瞄准目标，充分发挥林长制作用，聚焦林草建设发展关键环节，有效破解重难点问题，落实各项火险防控措施，保护好森林资源。在工作过程中主动想问题、想思路、想办法，以作风革命、效能革命为抓手，持续强化党风廉政建设，从干部的精神状态和能力作风上来检验，以实绩实效体现干事创业成果，确保2025年工作任务不折不扣地完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员160人，其中：离休0人，退休160人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆，超编13辆。超编原因：13辆汽车为森林消防车辆，承担森林防灭火工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,987.01万元，其中：一般公共预算收入2,987.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,668.06万元，下降35.83%，主要原因为：2025年减少国有林场改革巩固提升补助经费1,210.00万元，林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金309.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,987.01万元，其中：本年收入2,987.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,987.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,668.06万元，下降35.83%，主要原因为：2025年减少国有林场改革巩固提升补助经费1,210.00万元，林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金309.81万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,987.01万元。财政拨款安排支出2,987.01万元，其中：基本支出2,569.26万元，与上年对比增长51.75万元，增长2.06%，主要原因为编外长聘人员支出纳入基本预算支出；项目支出417.75万元，与上年对比减少1,719.81万元，下降80.46%，主要原因为：2025年减少国有林场改革巩固提升补助经费1,210.00万元，林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金309.81万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休50.58万元，主要用于退休人员工会经费、福利费和退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出252.59万元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤17.05万元，主要用于遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9.53万元，主要用于失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗92.62万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.64万元，主要用于事业单位工伤保险、附加商业险缴费支出；

2110501节能环保支出—森林保护修护—森林管护52.75万元，主要用于森林资源管护支出；

2110599节能环保支出—森林保护修护—其他森林保护修复支出132.00万元，主要用于森林资源抚育修复支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构1,870.48万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾85.00万元，主要用于森林草原防灭火支出；

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出60.53万元，主要用于编制外长聘人员支出；

2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出148.00万元，主要用于欠发达国有林场巩固提升补助支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金202.23万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资681.64万元（其中：基本支出681.64万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴66.47万元（其中：基本支出66.47万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资955.69万元（其中：基本支出955.69万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费252.59万元（其中：基本支出252.59万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费92.62万元（其中：基本支出92.62万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费23.18万元（其中：基本支出23.18万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金202.23万元（其中：基本支出202.23万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出60.53万元（其中：基本支出60.53万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费25.54万元（其中：基本支出25.54万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.80万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费439.08万元（其中：基本支出32.83万元，项目支出406.25万元）；

30228商品和服务支出—工会经费48.85万元（其中：基本支出48.85万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费52.88万元（其中：基本支出52.88万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—其他交通费用30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出18.35万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出7.50万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助17.05万元（其中：基本支出17.05万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,987.01万元，与上年对比减少1,668.06万元，下降35.83%，主要原因为：2025年减少国有林场改革巩固提升补助经费1,210.00万元，林长制补助经费240.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金309.81万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市国有海寨林场2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市国有海寨林场2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市国有海寨林场2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市国有海寨林场2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市国有海寨林场2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市国有海寨林场财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算29.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.09万元，下降18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国有海寨林场2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市国有海寨林场2025年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.09万元，下降18.37%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照中央八项规定要求管控公务接待经费，按照有利公务、厉行节约的原则加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国有海寨林场2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。我单位有公务用车保有量但无公务用车运行维护费，主要是因为我单位为全额拨款事业单位，无公务用车编制，无公务用车运行维护费预算资金，但我单位因工作需要配备有13辆森林消防车，所有车辆运行资金从一般公用经费—其他交通费用列支。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市国有海寨林场2025年共有项目4个，其中：一般公共预算资金项目4个。财政拨款417.75万元，包括森林防火三三制配套经费75.00万元，省级森林防火补助经费10.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复资金184.75万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金148.00万元。所有项目均按照项目实施内容编制项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2。

曲靖市国有海寨林场2025年重点项目1个：森林防火三三制配套经费。项目预算绩效目标实现全覆盖，项目绩效目标编制率为100%，项目投资75.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市国有海寨林场资产总额21,574.62万元（净值18,782.11万元），其中，流动资产2,529.40万元，固定资产11,174.49万元、净值8,478.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,193.42万元，无形资产677.31万元、净值580.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加280.36万元，其中固定资产增加78.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市国有海寨林场2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

森林防火三三制配套补助经费。

二、立项依据

项目根据《云南省人民政府关于加强森林防火工作的通知》（云政发〔1995〕162号）文件立项。

三、项目实施单位

曲靖市国有海寨林场

四、项目基本概况

根据《云南省人民政府关于加强森林防火工作的通知》（云政发〔1995〕162号）文件要求，要不断提高对森林防火工作长期性、艰巨性、复杂性的认识，不断加强森林防火工作，建立健全责任制，加强领导，强化管理，将森林防火的责任落到实处；要广集资金，增加投入，每亩每年筹集3角钱的管护费，其中1角用于防火，由省地县三级财政按“三三”制比例筹集；要加强队伍建设，壮大防火力量，强化火源管理，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。

五、项目实施内容

按云南省森林和草原防灭火指挥部、曲靖市人民政府、曲靖市森林和草原防灭火指挥部、曲靖市林业和草原局的相关文件精神，每年在森林防火期到来以前，林场需提前制定各项森林防火措施，以保证森林防火工作顺利进行。要按时、按质、按量完成防火隔离带和应急通道修复工作；要组建场扑火队及林区应急分队，根据人员分工，组织全体防灭火人员进行防灭火知识培训及应急演练；购买防火宣传物资，广泛、深入地开展森林防火宣传教育工作，提高广大群众的防火意识；及时准备防灭火应急物资，组织人员保养、维修器材、设备，确保森林防灭火工作正常开展。

六、资金安排情况

本年度安排资金75万元用于曲靖市国有海寨林场森林防火三三制配套补助经费。

七、项目实施计划

2024年11月中旬开始做准备工作，与三方签订防火隔离带修复工程合同，各林区组织实施，指派专人跟班作业，负责质量监督和指导，按时、按质、按量完成曲靖市国有海寨林场195.17公里的防火隔离带、58.5公里防火通道修复工作，并在2024年12月25日前投入使用。不断加强防火宣传力度，在辖区范围内主要村庄、入山路口、风景名胜区、墓群、重点地段进行森林防火相关法律法规、制度宣传，提高广大干部、群众的防火意识、遵纪守法和履行义务的自觉性；一旦发生森林火灾，坚决做到打早、打小、打了，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。

八、项目实施成效

通过项目的实施，完成森林防火各项防控任务目标，有效预防和控制森林火灾，保护林场森林资源安全。

曲靖市国有海寨林场2025年部门预算表

（附件：曲靖市国有海寨林场2025年部门预算表）

监督索引号53030022100300100111

附件列表：

• 曲靖市国有海寨林场2025年部门预算公开表20250306034458782.pdf