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曲靖市生态环境局富源分局2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局富源分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局富源分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局富源分局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

1.深入打好污染防治攻坚战

坚持“环境质量只能更好，不能变坏”的底线，持续打好污染防治攻坚战，努力提升生态环境质量，为全县实现跨越式绿色高质量发展提供良好的生态环境支撑。一是深入打好蓝天保卫战，完成《曲靖市“十四五”生态环境指标计划》大气减排任务，通过锅炉改造项目等工程减排措施，落实建筑工地“六个百分百”管理、餐饮油烟管控、挥发性有机物与氮氧化物协同治理、移动源监管、秸秆综合利用等管理减排措施加强大气污染联防联控工作，持续改善大气环境质量，空气质量优良率98.7%，PM2.5平均浓度18微克/立方米，达到减排任务。二是深入打好碧水保卫战。饮用水保护方面，2个县级集中式饮用水水质达标率100％，17个饮用水源地水质达标率94.1％，7个乡镇级饮用水源地水质达标率100％。持续推进独木水库饮用水水源保护区（富源片区）环境保护工作。地表水治理方面，完成南、北盘江一级支流及建成区155个入河排污口排查溯源，南、北盘江二、三级支流12个入河排污口排查溯源，推进南盘江（富源段）综合治理三年行动13个重点项目有序实施，开展产业园区水污染、医疗废水、黑臭水体等专项整治工作，共计完成39个企业入河排污口审批及富源集镇7个污水处理厂入河排污口审批，3个省控、3个市控断面水质均满足水功能区划要求，水质保持稳定。农村生活污水治理方面，发挥农村生活污水整县推进试点项目2,418万元省级以奖代补资金引领作用，全面开展农村生活污水治理工作，全县161个行政村完成治理112个，治理率为69.57%；全县1,741个自然村完成治理1,152个，治理率达66.17%。三是深入打好净土保卫战。持续做好“一住两公”地块调查，做好耕地保护、粮食安全、涉镉、涉铊相关排查，督促指导2个在产涉重企业重金属达标排放，完成耕地土壤重金属污染成因排查项目包装并审查通过。督促指导157家危险废物产生和经营处置单位完成年度危废管理计划的制定，依法转运危险废物26,090.21吨，省内转移量25,671.35吨，跨省转移量418.86吨。安全处置率100%，督促县域内74家医疗机构与有危废处置资质单位签订处置合同，全县医疗废物实现安全处置率100%。强化地下水污染协同防治，印发实施《云南富源产业园区地下水超标整改方案》并推进整改；加强煤矸石处置利用，完成77个点位的整改。

2.高效完成环保督察问题整改。2021第二轮中央生态环境保护督察58个问题完成整改55个，剩余3个问题有序推进。2023年第二轮省级生态环境保护督察71个问题完成整改32个，其中反馈问题48个完成整改9个，23个举报问题全部完成整改。2024年第三轮中央生态环境保护督察38个问题完成整改26个，其中6个反馈问题完成整改1个，30个举报问题完成整改23个，2个下沉指出问题全部完成整改。一大批群众关心关注的生态环境问题得到有效解决，助推富源环境质量持续改善，人民群众对美好生态环境获得感、满意度持续提高。

3.持续强化环境执法监管。一是坚持党建引领，健全“党建+信访”工作制度，落实领导班子环境信访包保责任制，做好2023年18件和2024年10件重复信访投诉举报件办理工作。二是清理更新“两库”，纳入“双随机”抽查的污染源415家，检查企业163家，发现问题124个。三是加强84家106套污染源在线监测系统监管，确保有效传输率达到95%以上。督促14家砖瓦企业安装在线监测系统，目前已完成10家，上半年对2家未按规定停产整治企业立案查处。四是规范办理环境信访，解决群众环境诉求。受理了76件，已办结74件，正在办理2件。五是完成17件案件办理，共处罚款126.93万元，正在办理案件1件，对2023年行政处罚未按时缴纳罚款进行催缴，共催缴罚款121.4万元。六是2024年11月4日云南省生态环境厅发布通报，通报指出曲靖市生态环境局富源分局已达到规范化建设单位标准要求。

4.优化营商环境，提高行政管理和服务水平。一是行政审批工作稳中有序。截至目前，受理项目37个，完成审批36个并按要求完成公示。二是重大项目服务保障取得突破。参与招商引资重大项目落地前的准入审核及现场选址工作，推进县域重大项目落地，参与完成9个招商引资重大项目联合预审工作。三是核与辐射监管安全可控。完成22个核技术利用单位现场监督检查，指导22个核技术利用单位完成辐射安全许可证申领和延续工作；收储放射源7个。四是排污许可监管稳中有进。完成9家重点企业变更排污许可证现场核查，重新申领35家排污许可证。

5.加大宣传力度，全面倡导绿色发展理念和绿色生活方式。一是利用多种媒体宣传。以富源M、市局微信公众号、省厅微信公众号等新兴媒体进行宣传，截至目前，被各种媒体采用信息累计74篇，其中，富源M采用29篇、市局微信公众号采用39篇、省厅微信公众号采用6篇。另外，舆情信息被省委宣传部采用3篇。二是常态化开展生态环境宣传进学校、进社区、进农村、进企业“四进”活动，倡导群众自觉维护身边生态环境，践行绿色低碳生活，切实提高群众生态文明意识，营造全民参与环境保护的浓厚氛围。三是与富源县融媒体中心配合，完成了“生态为民”3个点位的宣传工作，并以实实在在的整改成效回应群众关切，切实提升人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局的二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境局富源生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局富源生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1.持续打好污染防治攻坚战。持续打好保卫蓝天、保卫碧水、保卫净土三大保卫战，不断改善全县大气、水、土壤生态环境质量，确保县城空气质量优良率达98.9%以上，省控地表水断面水质全部脱劣，县城集中式饮用水水源地水质达标率100%，饮用水水源地水质达标率100%，稳步推进农村生活污水治理，农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，提升工业固体废物污染治理能力。

2.扎实抓好生态环境建设三年行动工作。对照三年行动计划明确的年度目标任务，制定2024年目标任务，抓实抓细各项重点任务，咬住时间节点、目标任务不放松，确保生态环境建设重点任务有序完成。

3.扎实抓好上级督察反馈交办问题整改。进一步完善环保督察问题整改工作机制，以治本之策，坚决全面彻底抓好上级督察反馈交办问题的整改工作。同时，总结中央第二轮经验做法，扎实抓好省级第二轮环境保护督察和中央第二轮环保督察回头看进驻准备工作。

4.打好生态修复保卫战。统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，扎实开展采石采砂、砖瓦、畜禽养殖等重点行业专项整治，持续提升生态系统质量。

5.提升环境处置能力建设。汲取响水河铊浓度异常、小黄泥河石油类指标超标等事件经验教训，认真举一反三，分析研判各类监测数据，及时预警，不断加强应急能力建设，提高应急处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入810.47万元，其中：一般公共预算收入810.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3,169.03万元，下降79.63%，主要原因是我单位本年生态环境水体治理经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入810.47万元，其中：本年收入810.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款810.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,959.03万元，下降78.50%，主要原因是我单位本年生态环境水体治理经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出810.47万元。财政拨款安排支出810.47万元，其中：基本支出781.67万元，与上年对比增加82.17万元，增长11.75%，主要原因是我单位人员绩效工资增加，职工福利预算增加；项目支出28.80万元，与上年对比减少3,041.20万元，下降99.06%，主要原因是我单位本年生态环境水体治理经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.58万元，主要用于行政单位退休职工公用经费及福利费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.15万元，主要用于职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.45万元，主要用于失业保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.45万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.85万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险；

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行305.37万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费；

2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务292.53万元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费；

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出28.80万元，主要用于生态环境执法支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资174.30万元（其中：基本支出174.30万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴168.01万元（其中：基本支出168.01万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金34.57万元（其中：基本支出34.57万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资143.78万元（其中：基本支出143.78万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费75.15万元（其中：基本支出75.15万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费10.52万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金63.77万元（其中：基本支出63.77万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出—办公费9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0.00万元）；

30202商品服务支出—印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品服务支出—电费2.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.50万元）；

30211商品服务支出—差旅费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）；

30213商品服务支出—维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出—会议费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）；

30217商品服务支出—公务接待费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）；

30227商品服务支出—委托业务费29.30万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出27.30万元）；

30228商品服务支出—工会经费9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出—福利费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出—公务用车运行维护5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出—其他交通费用22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0.00万元）；

30299商品服务支出—其他商品和服务支出7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出810.47万元，与上年对比减少2,959.03万元，下降78.50%，主要原因是我单位本年生态环境水体治理经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局富源分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局富源分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境局富源分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.13万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.83万元，较上年减少1.42万元，下降13.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局富源分局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局富源分局2025年公务接待费预算为3.70万元，较上年减少1.15万元，下降23.71%，国内公务接待批次为36次，共计接待390人次。

主要原因是我单位厉行节约，按照要求，缩减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局富源分局2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是我单位厉行节约，按照要求，缩减“三公”经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局富源分局2025年度无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2025年机关运行经费安排52.54万元，与上年对比增加4.40万元，增长9.14%，主要原因是

我单位本年委托业务费、办公经费等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额979.27万元（净值593.88万元），其中，流动资产17.42万元，固定资产961.85万元、净值576.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少95.84万元，其中固定资产增加30.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局富源分局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市生态环境局富源分局2025年

部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局富源分局2025年部门预算表）

监督索引号53030022100200600111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局富源分局2025年部门预算公开表20250306120336341.pdf