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曲靖市文学艺术界联合会2025年预算公开

目录

第一部分 曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导市直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全市文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全市文艺事业发展。

3.拟订全市文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全市文艺人才队伍建设。

4.团结引导全市文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责市直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，围绕中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖地方特色文化走向世界。

8.做好《珠江源》刊物的编印、发行和管理工作。

9.指导市直文艺家协会及县（市、区）文联、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省文联和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市文学艺术界联合会共设置4个科室，包括：办公室、艺术创作活动部、组织联络培训部、文学发展指导部。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市文学艺术界联合会对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，实有人数超过编制人数的原因是2023年市委编办对市文联核减了5名编制，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入397.09万元，其中：一般公共预算收入372.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比减少41.46万元，下降9.45%，主要原因是单位自有资金预算减少，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入372.09万元，其中：本年收入372.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.54万元，增长0.96%，主要原因是单位职工工资自然增长导致工资福利经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出397.09万元。财政拨款安排支出372.09万元，其中：基本支出343.09万元，与上年对比增加3.54万元，增长0.96%，主要原因是单位职工工资自然增长导致工资福利经费增加；项目支出29.00万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行235.82万元，主要用于保障机关运行所需基本经费；

2.2070108—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动14.00万元，主要用于开展文艺活动所需经费；

3.2070605—文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行15.00万元，主要用于开支刊物出版经费；

4.2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.39万元，主要用于发放行政人员离退休费；

5.2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24.81万元，主要用于发放事业人员离退休费；

6.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费28.04万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；

7.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.87万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

8.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.55万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出；

9.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于单位其他医疗方面的支出；

10.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.59万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资70.62万元（其中：基本支出70.62万元、项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴92.97万元（其中：基本支出92.97万元、项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金30.16万元（其中：基本支出30.16万元、项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费28.04万元（其中：基本支出28.04万元、项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.87万元（其中：基本支出9.87万元、项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.55万元（其中：基本支出11.55万元、项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元、项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金25.59万元（其中：基本支出25.59万元、项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元、项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费24.71万元（其中：基本支出7.71万元、项目支出17.00万元）；

11.30202商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出3.00万元）；

12.30215商品和服务支出—会议费4.56万元（其中：基本支出0.56万元、项目支出4.00万元）；

13.30216商品和服务支出—培训费0.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出0.00万元）；

14.30217商品和服务支出—公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元、项目支出0.00万元）；

15.30226商品和服务支出—劳务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出5.00万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费5.73万元（其中：基本支出5.73万元、项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费6.44万元（其中：基本支出6.44万元、项目支出0.00万元）；

18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元、项目支出0.00万元）；

19.30239商品和服务支出—其他交通费用16.70万元（其中：基本支出16.70万元、项目支出0.00万元）；

20.30301对个人和家庭的补助—离休费19.23万元（其中：基本支出19.23万元、项目支出0.00万元）；

21.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元、项目支出0.00万元）。

22.31002资本性支出—办公设备购置3.00万元（其中：基本支出3.00万元、项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出372.09万元，与上年对比，增加3.54万元，增长0.96%，主要原因是单位职工工资自然增长导致工资福利经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因是曲靖市文学艺术界联合会2024年和2025年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因是曲靖市文学艺术界联合会2024年和2025年均无国有资本经营预算支出情况。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文学艺术界联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文学艺术界联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.92万元，较上年减少0.17万元，下降5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.04万元，下降10.26%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

减少原因是单位厉行节约，控制接待次数及接待人员范围，落实“三公”经费逐年递减规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是单位厉行节约，控制用车次数及用车范围，落实“三公”经费逐年递减规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市文学艺术界联合会2025年共有1个项目，文艺活动补助经费29.00万元。以上1个项目已做绩效目标。绩效目标详见项目支出绩效目标表（05—2）。

2025年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排37.27万元，与上年对比增加6.86万元，增长22.56%，增加原因是调入人员职工人数增加，本年活动开展次数增加，因此办公经费相应增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市文学艺术界联合会资产总额原值182.38万元（净值83.06万元），其中，流动资产39.89万元，固定资产142.49万元、净值43.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.08万元，其中流动资产减少8.04万元，固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市文学艺术界联合会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

文艺活动补助经费

二、立项依据

按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》曲政办发〔2021〕29号，全面落实中央与地方和省以下公共文化领域财政事权和支出责任划分改革方案，坚持文化大繁荣，健全公共文化服务财政保障机制，提高公共文化服务供给效率和水平，为不断满足人民群众日益增长的文化需求提供有力支撑。

三、项目实施单位

曲靖市文学艺术界联合会

四、项目基本概况

文艺活动开展主要是组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，负责联络协调指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，组织开展文艺志愿服务活动，培养文艺人才。

《珠江源》刊物全年出版发行4期。主要刊登曲靖市范围内优秀小说、散文、诗歌、评论等内容。为全市文学爱好者搭建平台，发送对象全省文联系统；省、市级相关部门及领导；曲靖市各县（市、区）乡镇、街道及相关学校；曲靖市作家协会会员。

五、项目实施内容

组织开展以文艺为主的各类活动，出版发行4期《珠江源》刊物，推进文化产业发展。

六、资金安排情况

按照文艺活动实施方案，项目经费财政拨款文化旅游体育与传媒支出—出版发行15.00万元，项目经费财政拨款文化旅游体育与传媒支出—文化活动14.00万元。

七、项目实施计划

全年出版发行4期《珠江源》刊物，每一个季度出版发行1期；积极开展形式多样的文艺活动，全年不少于6次。

八、项目实施成效

以《珠江源》刊物为主要阵地，完成4期的编辑、发行工作，展现曲靖文艺的特色风貌，逐步扩大曲靖文艺的影响力。组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖文艺事业繁荣发展。

曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算表

（附件：曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算表）

监督索引号53030006072100111

附件列表：

• 曲靖市文学艺术界联合会2025年部门预算公开表20250306111600710.pdf