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中国共产党曲靖市委员会社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾处理、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。承担人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中，党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策研究室（法规科）、社会工作促进科、基层治理科、行业协会商会组织科、“两企三新”组织科。

所属单位1个。即：曲靖市社会工作和志愿服务中心。

（三）重点工作概述

1.靠前履职、高质量完成机构改革任务。紧盯机构改革关键节点，一手抓机构筹建、一手抓工作承接，2024年3月29日，曲靖市委社会工作部挂牌成立，3月底市县两级社会工作部完成组建，全力推进职能划转、业务衔接、队伍建设等工作，实现实质性、实体化运行。聚焦机关科学化、规范化、制度化运行，先后制定公文办理工作规定、会议工作规则、“三重一大”决策实施细则等16余项运行管理制度，切实用制度管事管人。立足社会工作部五项职责，主动靠前沟通协调，逐项建立工作协调推进机制，细化重点工作业务流程、工作规则，推动跨部门工作协同和政策衔接，做到清单化推进、制度化管理、闭环式运行。

2.融合融入、统筹指导人民建议征集工作。建立党委社会工作部门指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，规范完善闭环办理，积极拓展人民建议征集渠道和方式，准确掌握社会动向和痛点难点堵点，找准基层治理的“病灶”，解决好、维护好人民最关心最直接最现实的利益问题。认真做好人民建议征集件登记办理，切实把送上门来的群众工作做好。

3.共治共建、推进党建引领基层治理提质增效。建立健全“市级主导、县级主管、乡级主抓、村级主战、网格感知一贯到底”的党建引领基层治理工作机制，推动协调机制20家部门工作协同和政策衔接，制定20个方面任务清单45条具体措施，深入开展服务指导，加强工作统筹和资源整合。健全党组织领导下的自治管理机制，发挥“五社联动”作用，实施“党建引领小区治理”三年行动和“民生小实事”，探索小区协同共治实践路径。

4.落实落细、推进行业协会商会党建工作和改革发展。落实“三个同步”源头抓党建工作机制，建立市、县、乡横向日常管理与行业党委垂直业务指导相结合的“三横一纵”党建工作管理体系，坚持党对行业协会商会的全面领导，深入推进“双向进入、交叉任职”机制，加大党建带群建，推进“两个覆盖”由有形到有效转变。建立曲靖行业协会商会改革发展联席会议制度，引导和发挥好行业协会商会在政府和企业间的“传送带”和“分流器”作用，充分释放行业协会商会经济活力与资源优势。在麒麟区先行先试，成立白石江、建宁、文华、益宁4个街道商会，构建“商会+支部+服务+产业”联动模式，解决了29家民营企业提出的42个涉及税收、土地、规划、资金等方面的问题，引导商会企业参与基层治理和社会服务，不断扩大商会共建“朋友圈”，推进基层商会凝心聚力促发展。

5.分类施策、扩大党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。在党建赋能新兴领域党建上下功夫，健全完善“两新”工委运行机制，召开全市“两新”工委第一次工委会修订工作规则，明确成员单位工作职责，市级增补3家副书记单位、10家委员单位，协同联动抓好新兴领域党建工作。建立和完善全市行业协会商会联席会议制度和新业态新就业群体党建工作联席会议机制，定期召开新兴领域党建工作研讨会，实现党建与业务工作协同共进。开展“三送三进”专项行动，制定惠企政策措施72条，解决企业发展和群众诉求问题。建立党组织与新就业群体常态化沟通联系机制，引导新就业群体参与城市基层社会治理，组建“党组织书记+党员从业者+兼职网格员+‘青骑’志愿者”新就业群体基层治理服务队，外卖配送员担任兼职“流动网格员”，利用“随手拍”和微信群报告问题4000余条，收集各类群众矛盾纠纷300余件，“曲靖新就业群体融入基层治理”典型经验在中国组织人事报头版刊发。

6.出新出彩、志愿服务和社工人才队伍建设再上新台阶。发挥志愿服务工作协调机制作用，在麒麟区探索成立全市首家县（区）级社会工作联合会，创新“社会工作人才+志愿者”服务模式，编制志愿服务项目清单，引导各方资源力量积极参与志愿服务。按照“一年抓覆盖、两年抓规范、三年抓提升”的要求，统筹推进乡镇（街道）社会工作服务站规范化建设，有序推进“牵手计划”和“三区计划”，大力开发村（社区）就业岗位，积极组织开展社会工作者职业水平考试，加强社会工作专业人才培养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入655.28万元，其中：一般公共预算收入655.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入655.28万元，其中：本年收入655.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出655.28万元。财政拨款安排支出655.28万元，其中：基本支出283.28万元，项目支出372.00万元，因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行196.06万元，用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2013902一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务372.00万元，用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出；

2013950一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行22.20万元，用于反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.59万元，用于反映单位缴纳的基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.11万元，用于反映单位缴纳的失业保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.66万元，用于反映单位缴纳的基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.69万元，用于反映单位缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.63万元，用于反映单位缴纳的工伤、生育、附加商业险的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.34万元，用于反映单位缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资62.50万元（其中：基本支出62.50万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴88.40万元（其中：基本支出88.40万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资12.03万元（其中：基本支出12.03万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.59万元（其中：基本支出25.59万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金22.34万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费23.12万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出14.87万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费13.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出10.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费45.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.13万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用18.05万元（其中：基本支出15.05万元，项目支出3.00万元）；

31002资本性支出-办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

31013资本性支出-公务用车购置25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

39999其他支出-其他支出267.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出267.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出655.28万元，因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

为做好2026年村“两委”换届工作，中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年按照每个行政村0.30万元的工作经费补助标准对全市（除省财政直管县）以外的其余县（区）的890个行政村给予经费补助共267.00万元。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖市委员会社会工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32.37万元，其中：政府采购货物预算32.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.57万元，因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为3.00万元，因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为27.57万元，因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。其中：公务用车购置费25.00万元；公务用车运行维护费2.57万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

4.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。通过预算绩效管理，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排26.55万元，因市委社会工作部于2024年3月成立，无法与上年进行对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会社会工作部资产总额79.39万元（净值77.52万元），其中，流动资产0.13万元，固定资产72.16万元、净值70.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.10万元、净值6.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.39万元，其中固定资产增加72.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会社会工作部

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市委员会社会工作部

2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年部门预算表）

监督索引号53030018077800111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会社会工作部2025年部门预算公开表20250305115336658.pdf