监督索引号53030022100201500000

曲靖市环境科学研究所2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市环境科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境科学研究所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境科学研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市环境科学研究所2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、业务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好排污许可证申请技术审核常规工作。加强内部业务培训，进一步深入理解、掌握排污许可证技术要求，优化工作流程，强化质量控制，对排污单位提交的各类排污许可证申请进行技术审核，高质量支撑排污许可证核发。

2.常态化开展排污许可证质量核查和执行报告规范性审核。在持续4年开展排污许可证质量核查和执行报告规范性审核工作基础上，2025年继续开展质量核查和规范性审核工作，至少完成100张排污许可证质量核查、100个执行报告规范性审核工作。按照《全面实行排污许可制实施方案》的要求，做好火电、钢铁、水泥行业环境统计与排污许可衔接技术支持工作。

3.全力推进工业固体废物、工业噪声排污许可全覆盖工作。按照《全面实行排污许可制实施方案》的要求，2025年全面完成工业噪声、工业固体废物排污许可管理，加快整县推进工作进度，力争在2025年10月底前基本完成“全覆盖”，在此基础上查缺补漏，确保2025年年底前全面完成。

4.进一步强化排污许可证证后管理技术帮扶，助力落实排污许可“一证式”管理。把为排污许可证事中事后管理提供技术支持作为工作重点，基本搞清楚排污单位证后管理现状、证后管理存在的短板、急需帮助解决的问题，努力为环境管理和排污单位提供技术支持。

5.开展与排污许可相关的课题研究。重点做好排污许可制度下企业落实主体责任的课题研究，把课题研究成果转化为指导企业规范开展排污许可证后管理、落实主体责任的依据，为提升企业环境管理能力和水平提供力所能及的技术服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入210.57万元，其中：一般公共预算收入200.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.23万元。

与上年对比，减少71.67万元，下降25.39%，主要原因是减少人员2人，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入200.34万元，其中：本年收入200.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少31.37万元，下降13.54%，主要原因是减少人员2人，导致一般公共预算财政拨款人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出210.57万元。财政拨款安排支出200.34万元，其中：基本支出192.34万元，与上年对比减少26.37万元，下降12.06%，主要原因是减少人员2人，导致一般公共预算财政拨款人员经费支出减少；项目支出8.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降38.46%，主要原因是排污许可证监管技术支持项目经费支出减少了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.37万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.16万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于职工的工伤保险缴费和职工的生育保险缴费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出155.98万元，主要用于职工工资、保障单位正常运转的公用经费支出147.98万元和排污许可证监管技术支持工作支出8万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出15.73万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出49.59万元（其中：基本支出49.59万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴支出7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资支出77.44万元（其中：基本支出77.44万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元（其中：基本支出19.59万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金支出15.73万元（其中：基本支出15.73万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费支出7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）。

30204商品和服务支出－手续费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出－水费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出－差旅费支出2.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用支出6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出200.34万元，与上年对比，减少31.37万元，下降13.54%，主要原因是减少人员2人，导致一般公共预算财政拨款人员经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境科学研究所2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境科学研究所2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境科学研究所2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境科学研究所2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境科学研究所2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市环境科学研究所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.68万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算11.52万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境科学研究所2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市环境科学研究所2025年市级安排项目经费8.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

2.曲靖市环境科学研究所2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位属于非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额165.96万元（净值28.17万元），其中，流动资产12.86万元，固定资产146.42万元、净值13.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.68万元、净值1.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.27万元，其中固定资产增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市环境科学研究所2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

排污许可证监管技术支持项目经费

二、立项依据

《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市环境科学研究所

四、项目基本概况

排污许可证核发监管技术支持项目实施对全面落实排污许可制具有非常重要的意义，对推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系十分必要，我单位长期从事排污许可技术支持工作，从技术、人员、制度方面均能保证项目得到顺利实施，目标可达。

五、项目实施内容

完成所有排污单位提交的各类排污许可证申请材料的技术审核；对尚未将工业噪声纳入排污许可管理的排污单位进行指导；并开展技术审核，确保按时完成工业噪声纳入排污许可管理工作；持续开展已核发排污许可证的质量核查工作，完成100张排污许可证质量核查工作。持续开展排污许可证执行报告规范性审核工作，完成100个排污单位年度执行报告年报或统一报表规范性审核工作。

六、资金安排情况

2025年市级财政年初预算安排专项资金8.00万元，专项用于排污许可证监管技术支持工作的差旅费和其他交通费用。

七、项目实施计划

（一）审核任务分配

每3天对提交的各类排污许可证申请审核进行1次任务分配，明确审核人员及审核要求，确保任务分配及时、审核及时、提交及时。

（二）制定任务清单

2025年2月底前形成3个清单，明确审核人、审核要求、完成时间等。

（三）开展审核

对提交的各类排污许可证申请的审核，在接到审核任务后3天内受理，并开展审核，确保按相关时限要求完成审核，指导排污单位修改完善申请材料，确保按期提交发证。对工业噪声应纳入排污许可管理的审核，按照整县推进的方式，力争每月完成1个县（市、区）的申请材料审核，采用分散审核与集中审核相结合对其申请材料进行审核，对多次审核不能达到技术要求的，组织集中指导修改，确保在2025年12月底完成。对排污许可证质量核查和执行报告规范性审核工作，形成清单后即开展审核，确保在2025年10月底前完成审核工作，根据审核结果，组织修改完善。

八、项目实施成效

通过项目实施，基本实现固定污染源排污许可全要素、全周期管理，排污许可证核发质量进一步提高，指导排污单位落实按证排污主体责任，助力排污许可“一证式”管理全面落实，基本形成以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。

曲靖市环境科学研究所2025年部门预算表

（附件：曲靖市环境科学研究所2025年部门预算表）

监督索引号53030022100201500111

附件列表：

• 附件：曲靖市环境科学研究所2025年部门预算公开表20250304043256513.pdf