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曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队受曲靖市生态环境局委托，统一负责生态环境监督执法；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；指导协调调查处理重大突发生态环境事件和生态破坏事件工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处重大生态环境违法问题；指导全市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、信访应急科、执法监督一科、执法监督二科。

本单位为曲靖市生态环境局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提升执法队伍能力水平。以生态环境执法机构规范化建设为抓手，持续强化执法效能提升。注重提高执法人员知识储备，开拓执法人员视野，增强执法人员专业性，提升执法人员运用新技术、新手段摸排违法线索、追踪溯源能力，深入推行非现场监管执法、排污许可执法，积极落实举报奖励制度、正面清单制度、轻微免罚制度，持续优化执法方式，稳步提高执法效能，不断适应执法工作面临的新形势、新任务、新要求，助力生态文明建设和生态环境保护工作。

2.持续紧盯重点领域案件查办。在2024年成果基础上，全面提高执法检查力度，建立重点线索信息通报共享和重点案件联办机制，加强与公安、检察院、市场监管、自然资源、交通运输等部门的沟通协调，打通部门间、科室间信息壁垒，加强重点案件、“两打”案件的查处力度，提前筹划部署涉危废物犯罪、在线检查弄虚作假、第三方检测机构弄虚作假等重点领域、行业的环境违法犯罪案件办理。

3.强化依法治污严格环境执法。充分认清严格生态环境执法是保护生态环境、促进可持续发展和维护公众健康的重要途径，进一步牢固树牢有案必查、违法必究的理念，强化与公安机关、检察机关和人民法院的衔接配合，利用科技手段为支撑，严厉打击环境违法行为，形成有效威慑，切实维护人民群众合法环境权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆，主要原因是为保障生态环境执法需要从公车平台调拨使用车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入463.47万元，其中：一般公共预算收入463.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少140.74万元，下降23.29%，主要原因是单位自有资金其他收入和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入463.47万元，其中：本年收入463.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少60.74万元，下降11.59%，主要原因是项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出463.47万元。财政拨款安排支出463.47万元，其中：基本支出448.47万元，与上年对比增加4.25万元，增长0.96%，主要原因是人员工资调整后社会保险和住房公积金缴费标准发生变化增加支出；项目支出15.00万元，与上年对比减少65.00万元，下降82.25%，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.68万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.55万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.64万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.48万元，主要用于在职人员和退休人员缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、附加商业保险；

2111102污染减排—生态环境执法监察351.52万元，其中基本支出336.52万元，项目支出15.00万元。主要用于在职人员工资奖金津补贴、日常公用经费支出和项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出37.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资101.58万元（其中：基本支出101.58万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴140.89万元（其中：基本支出140.89万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金44.30万元（其中：基本支出44.30万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费41.55万元（其中：基本支出41.55万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金37.86万元（其中：基本支出37.86万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费12.70万元（其中：基本支出12.70万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－差旅费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用33.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出8.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出463.47万元，与上年对比，减少60.74万元，下降11.59%，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.24万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算2.58万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.42万元，增长525.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.42万元，增长525.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增加的主要原因是2024年执法大练兵、执法机构规范化建设、机动车尾气检测弄虚作假等工作得到省生态环境厅认可，来学习交流人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年共有项目1个，项目为：生态环境保护综合行政执法专项经费15.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年机关运行经费安排52.43万元，与上年对比减少1.26万元，下降2.35%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出，降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队资产总额713.38万元（净值472.20万元），其中，流动资产20.21万元，固定资产692.19万元、净值451.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.98万元、净值0.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加109.50万元，其中固定资产增加246.91万元，流动资产减少137.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境保护综合行政执法专项经费

二、立项依据

根据云南省生态环境厅关于印发《2024年云南省生态环境保护执法大练兵活动实施方案》的通知（云环通〔2024〕34号）、云南省生态环境厅关于印发生态环境执法七个制度的通知（云环通〔2022〕160号）、《市生态环境保护综合行政执法专项经费项目实施方案》加强环境行政执法，对已实施的环境行政处罚案件实行公示、重点督办，强化排污者环境保护主体责任，组织开展各级联合交叉执法检查，落实跨省、省内、市级重点区域、重点行业执法检查。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

四、项目基本概况

生态环境保护综合行政执法专项项目的实施，旨在不断加强环境管理，以“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，加大执法力度，严肃查处环境违法行为，保障全市环境安全，维护人民群众的合法环境权益。

五、项目实施内容

（一）严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；

（二）持续推进“双随机、一公开”执法检查，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；

（三）按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；

（四）完成省厅布置的生态环境保护执法大练兵及考核工作；

（五）切实保障人民群众合法环境权益，及时办理各类环境信访件。

六、资金安排情况

2025年预算安排15.00万元

七、项目实施计划

申请市级财政资金用于2025年市生态环境保护综合行政执法支队各类执法工作的差旅费、交通费（临时租用车辆保障生态环境执法费用），实施时间为2025年1月—12月。

八、项目实施成效

进一步提高生态环境执法效能，适应专项执法检查、环境违法案件查处、环境信访案件处理、环境执法稽查、环境应急执法等工作需要。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2025年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算表）

监督索引号53030022100201100111

附件列表：

• 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算公开表20250304085526752.pdf