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曲靖市环境应急处置中心2025年预算

公开目录

第一部分 曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市突发性环境污染事故与生态事故应急响应系统、环境安全信息平台的建设和管理工作；负责制定全市突发性环境事件应急预案，组织实施环境应急方案。对突发环境事件的发生发展进行预测、预报、预警，发布信息。

2.负责制定和完善环境安全的应急处置、环境修复及环境安全法律、规章、制度。对环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行督察；负责全市突发性环境污染事故的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作；负责全市风险源管理，分析环境重大污染隐患，预测重大环境事故风险。参与新建项目环境风险防范工程与措施的评估论证及竣工验收工作；负责组织全市环境应急人员的培训，组建和管理专家队伍。指导各地企业开展环境污染事故应急演练、应急处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市生态环境局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化企业环境应急预案技术帮扶。按照《突发事件应急预案管理办法》，以环境应急预案为抓手，进一步梳理辖区较大风险等级以上企业，持续开展辖区重点涉危涉重、尾矿库企业应急预案执行技术帮扶工作，不断提升各分局和企业应急预案管理水平，强化环境风险源头防控和环境应急预案制度落实。

二是推进化工园区突发水污染事件“一园一策一图”工作实施。按照生态环境部《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南（试行）》工作要求，在完成沾益园区省级试点的基础上，指导麒麟、会泽、宣威化工园区申报省级项目资金，推进“一园一策一图”响应方案编制，不断完善三级防控体系建设。

三是持续推进省级环保督察反馈问题整改。严格按照市生态环境局（曲环通〔2024〕27号）要求，加强统筹协调，牵头完成省级环保督察反馈问题的整改。

四是加强应急物资库运维管理。围绕“政府主导、政企共建、资源共享、联动处突”的目标，探索曲靖市环境应急物资储备库运行更加有效模式，按季度做好库房巡检工作，加强库房设备管护，充分发挥突发环境事件应急物资支撑保障作用。

五是开展环境应急队伍业务培训。坚持理论与实践并重，邀请相关专家，组织全市生态环境系统、重点企业人员和4家应急救援队伍开展1次应急管理业务知识培训，并有针对性开展应急演练，持续提升全市环境应急队伍的应急处置业务能力和专业化水平。

六是积极做好突发环境事件应急准备，认真完成上级生态环境部门交办的其他环保工作和防灾减灾等各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入200.22万元，其中：一般公共预算收入200.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加109.31万元，增长120.24%，主要原因是新增军转安置人员10名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入200.22万元，其中:本年收入200.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加114.31万元，增长133.06%，主要原因是新增军转安置人员10名，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出200.22万元。财政拨款安排支出200.22万元，其中：基本支出195.22万元，与上年对比增加127.31万元，增长187.47%，主要原因是新增军转安置人员10名，人员经费增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少13.00万元，下降72.22%，主要原因是环境应急能力建设及突发环境事件处置项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.02万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险费；

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出5.00万元，主要用于环境应急能力建设及突发环境事件处置项目支出；

2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察151.68万元，主要用于单位职工工资福利支出及日常公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资45.89万元（其中：基本支出45.89万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴10.89万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资80.75万元（其中：基本支出80.75万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费19.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金15.66万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.90万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.50万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出200.22万元，与上年对比，增加114.31万元，增长133.06%，主要原因是新增军转安置人员10名，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境应急处置中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境应急处置中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境应急处置中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境应急处置中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境应急处置中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市环境应急处置中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，曲靖市环境应急处置中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境应急处置中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境应急处置中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市环境应急处置中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境应急处置中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市环境应急处置中心2025年共有项目1个，为：环境应急能力建设及突发环境事件处置项目经费5.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表。

曲靖市环境应急处置中心2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境应急处置中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市环境应急处置中心资产总额93.64万元（净值46.79万元），其中，流动资产0.15万元，固定资产85.29万元、净值45.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.20万元、净值1.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少444.76万元，其中固定资产减少443.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；无偿划转调出资产97项，账面原值443.98万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

环境应急能力建设及突发环境事件处置项目经费

二、立项依据

1、国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）;

2、云南省生态环境厅关于印发《加强全省生态环境部门突发环境事件应急能力建设实施方案》的通知（云环通〔2023〕127号）;

3、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市突发环境事件应急预案的通知》（曲政办发〔2020〕113号）;

4、曲靖市生态环境局关于印发《曲靖市生态环境局突发环境事件应急响应预案》的通知（曲环通〔2023〕47号）。

三、项目实施单位

曲靖市环境应急处置中心

四、项目基本概况

指导环境风险企业突发环境事件应急预案现场指导和帮扶，处置突发环境事件，有针对性地开展1次突发环境事件应急演练、1次应急培训，做好环境应急物资库物资管理及物资管理智能系统运行维护，使突发环境事件应急处置受助对象满意。

五、项目实施内容

1.加强环境应急预案管理。指导县（市、区）完成政府及部门突发环境事件应急预案编制、修订，落实应急预案电子备案工作；组织开展较大及以上环境风险企业环境应急预案抽查和技术帮扶，现场指导和督促相关企业及属地生态环境管理部门完善环境应急预案，做好应急准备工作。

2.开展环境应急管理培训。对各地生态环境部门环境应急人员、重点环境风险企业、应急专家等人员进行环境应急管理、环境应急处置等业务培训，提升能力素质水平，提高全市突发环境事件应急队伍处置能力。

3.科学开展突发环境事件应急处置。严格执行24小时应急值守制度，发生突发环境事件时，严按“五个第一时间”工作要求，积极参与和协助全市突发环境事件应急处置，做好信息报告工作。

4.加强曲靖市环境应急物资储备库项目运维管理。按照“政府主导、政企共建、资源共享”模式，委托库房所在地企业进行库房及物资管理维护，实现应急资源整合、低成本、高效率运行管理。企业主要负责对库房进行日常管理，做好库房防火、防盗、门禁管理等安全管护工作，保障物资储存安全。定期巡查仓库内物资设备，如发现物资老化或变质不能使用，设备电量不足等情况要及时处理，确保物资随时处于良好状态。当物资发生变动时要及时记录，并在智能管理系统中填报，确保库存数据的准确性和可靠性，参与物资清查盘点工作。物资储备运行管理系统运维服务费、监控平台使用费用、服务器费用。

5.有针对性地开展突发环境事件应急演练。为进一步加强突发环境事件风险防范意识，提升突发环境事件应对处置能力，检验突发环境事件应急预案的科学性、合理性和可操作性，以及各部门协调作战和应急反应的能力，通过应急演练查缺补漏、总结提高，增强人员应急意识，完善各项应急管理措施，进一步健全和完善突发环境应急响应机制，提升突发环境事件应对能力，维护生态环境安全。

六、资金安排情况

计划投入预算资金5.00万元，主要用于开展应急演练和应急培训专家劳务费支出1.00万元；委托专业机构组织开展应急演练委托业务费1.50万元；突发环境应急事件处置差旅费0.50万元、其他交通费用1.00万元；环境应急物资储备库项目运维管理材料费1.00万元。

七、项目实施计划

2025年全年，组织环境应急管理培训、检查重点环境风险企业应急预案、做好环境应急物资库物资管理、开展突发环境事件应急演练、积极参与突发环境事件现场应急处置及救援。

八、项目实施成效

环境应急预案备案管理得到加强，各类突发环境事件应急预案不断完善，企业突发环境事件应急应对能力得到提升；突发环境事件应对处置能力不断提升。

曲靖市环境应急处置中心

2025年部门预算表

（附件：曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算表）

监督索引号53030022100201200111

附件列表：

• 附件：曲靖市环境应急处置中心2025年部门预算公开表20250303043450203.pdf