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曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健办确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构和机关党委。包括：办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、卫生健康工委办公室、机关党委（人事科）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和新时代党的卫生与健康工作方针，重塑重构全市医疗卫生体系，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，统筹推进中医药振兴发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，持续提升全市医疗卫生服务能力和水平，加快构建覆盖全生命周期、健康全过程的整合型医疗卫生服务体系，让人民群众享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。

（一）有序推进区域医疗中心重点项目建设。一是加快推进中医区域医疗中心项目建设。积极争取上海中医药大学附属曙光医院曲靖医院纳入国家中医区域医疗中心项目建设，努力建成特色鲜明、中西医协同发展的肝病、肿瘤、甲状腺诊疗中心及省级制剂研发生产中心、省级中医药重点实验室及研究型病房，推进中医药与康养产业融合发展。二是稳妥推进省级区域医疗中心开诊运营。加快推进区域医疗中心配套设施建设等工作，持续优化完善运营方案，努力实现平稳搬迁、平稳运营。三是高质量推进省级区域医疗中心建设。持续深化与上海市儿童医院合作，围绕诊疗水平达到国内先进、打造沪滇儿科品牌等合作共建目标，推动曲靖儿科诊疗服务提质发展，全面提升儿科医疗服务水平。

（二）高水平优化医疗卫生服务能力。一是提升重大疾病诊疗能力建设。努力创建3个国家级临床重点专科，建设22个省级临床重点专科，做好20个省级临床重点专科培育工作。力争建成30个专科联盟，着力提升成员单位医疗服务能力和管理水平。二是提升县级医院服务能力。深入推进“百县工程”项目建设，力争6个县（市）综合医院全面通过临床服务“五大中心”建设省级评审验收，持续提升35个县级薄弱专科服务能力。三是提升基层医疗卫生机构服务能力。深入实施基层医疗卫生机构服务能力提升三年行动，遴选12个中心乡镇卫生院提质后基本达到县级医院服务水平，30个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到国家推荐标准。

（三）高要求推进医药卫生体制改革。一是紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系5块14项核心指标为牵引，围绕建立成员单位利益分配机制等重点任务，持续健全紧密型县域医共体运行机制。二是加快推进城市医联体建设和专科联盟建设，促进优质医疗资源均衡提质。统筹建强县级医院、建优乡镇卫生院、建好村卫生室，推动基层卫生健康高质量发展。三是持续深化公立医院薪酬制度改革，落实公立医院改革激励与约束并重的要求，进一步优化医护人员薪酬体系，推动公立医院可持续发展。

（四）高质量强化重点人群保障。一是推动妇女“两癌”筛查提质扩面，建设15个妇幼保健特色专科，妇幼保健院100%通过二级妇幼保健机构等级评审或能力达标。二是强化婴幼儿照护服务能力，辖区内每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.5个。三是深入开展职业健康专项行动，职业病防护设施“三同时”实施率达95%以上，职业健康检查率和疑似职业病诊断率达95%以上。

（五）高标准筑牢健康安全屏障。一是进一步强化重大疫情防控救治体系和应急能力建设，推动疾控体系改革任务落地见效。二是落实落细重精患者管理服务八条措施，确保严重精神障碍报告患病率≥5‰、规范管理率≥95%、规律服药率≥90%、面访率≥95%、体检率≥90%。三是深入推进第五轮防艾人民战争，努力实现艾滋病患者发现率、治疗率达95%以上防治目标。

（六）建设高素质医疗卫生人才队伍。一是立足曲靖优势研究建立一套可行性高、吸引力强的“银龄医师”引进机制，切实吸引一批退休医疗卫生人才到曲靖市继续工作。二是深入开展“珠源英才育才工程”系列工作，选拔培养医疗卫生英才30名左右。三是培养不少于300名临床、中医、公卫、全科骨干人才，全市乡村医生具备执业（助理）医师资格的人员比例提高到45%左右。

（七）健全完善公共卫生服务体系。一是积极构建全人群、全生命周期、全流程的慢性病管理服务模式，建立慢性病综合防控和早诊早治管理体系。二是抓实抓细基本公共卫生服务行动和八类管理服务。三是深入开展健康云南行动和爱国卫生运动，持续巩固国家卫生县（市）创建成果，进一步控制居民健康主要影响因素，持续提升市民健康素养和群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制55人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有65人，其中：财政全额供养65人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入14,301.40万元，其中：一般公共预算收入14,251.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比增加10,265.13万元，增长254.32%，增长原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算，故此一般公共预算收入较上年增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入14,251.40万元，其中：本年收入14,251.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,251.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.000万元。

与上年对比增加10,665.13万元，增长297.39%，增长原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算，故此一般公共预算收入较上年增幅较大。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出14,301.40万元。财政拨款安排支出14,251.40万元，其中：基本支出1,315.90万元，与上年对比减少37.67万元，下降2.78%，下降原因：单位在职职工退休及调出，在职职工人数减少致使一般公共预算支出下降；项目支出12,935.50万元，与上年对比增加10,702.80万元，增长479.37%，增长原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算，故此一般公共预算收入较上年增幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休42.30万元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出117.38万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.39万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.96万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行759.19万元，主要用于单位行政人员的基本支出，包括工资福利支出及日常公用经费支出。

2100103卫生健康支出—卫生健康管理事务—机关服务189.67万元，主要用于单位事业人员的基本支出，包括工资福利支出及日常公用经费支出。

2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出194.00万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院5,000.00万元，主要用于大型公立医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务12.82万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务2.00万元，主要用于艾滋病防治和慢性非传染性疾病防治。

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务5.00万元，主要用于计划生育特殊家庭春节慰问支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.78万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.86万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.09万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出100.00万元，主要用于干部保健专项支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104.28万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出7,621.68万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、医疗机构能力建设等医疗卫生共同财政事权转移支付支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资293.04万元（其中：基本支出293.04万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴315.92万元（其中：基本支出315.92万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金96.40万元（其中：基本支出96.40万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资100.78万元（其中：基本支出100.78万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费117.38万元（其中：基本支出117.38万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费41.78万元（其中：基本支出41.78万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费44.86万元（其中：基本支出44.86万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金104.28万元（其中：基本支出104.28万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费8.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出2.00万元）。

30205商品和服务支出—水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费605.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出605.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费4.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.82万元）。

30215商品和服务支出—会议费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费800.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出800.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费106.72万元（其中：基本支出28.92万元，项目支出77.80万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费116.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出116.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费23.46万元（其中：基本支出23.46万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费26.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.08万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用56.53万元（其中：基本支出53.33万元，项目支出3.20万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费18.67万元（其中：基本支出18.67万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助7.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出5.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助105.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出100.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

31003资本性支出—专用设备购置3,100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,100.00万元）。

39999其他支出—其他支出7,621.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7,621.68万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出14,251.40万元，与上年对比增加10,665.13万元，增长297.39%，增长原因：2025年中央及省级一般性转移支付资金纳入年初预算，致使一般公共预算支出较上年增幅较大。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

基本公共卫生服务专项资金805.18万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目市级配套经费。

全国计划生育特别扶助制度专项资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金及优化生育项目市级补助经费616.00万元，主要用于缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变，促进人口长期均衡发展。

（二）与省配套事项

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助专项资金70.00万元，主要用于巩固基本医疗保障成果，推进健康乡村建设，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

（三）与市配套事项

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市卫生健康委员会（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少0.65万元，下降5.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市卫生健康委员会2025年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少2.95万元，下降51.30%，国内公务接待批次为26次，共计接待286人次。

减少原因：委机关贯彻落实党政机关过紧日子的精神，严控单位日常运行支出，压缩运行成本，大力压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市卫生健康委员会2025年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，较上年增加2.30万元，增长42.59%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费7.70万元，较上年增加2.30万元，增长42.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因：2025年核定车辆编制为3辆，较上年增加1辆，核增公务用车运行维护费年初预算，故此一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费增幅较大。

九、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务专项资金805.18万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目市级配套经费。

该项目年度总体目标为：持续开展免费向城乡居民提供居民健康档案管理，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。将7岁以下儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。7岁以下儿童健康管理率达到90.00%以上，3岁以下儿童健康管理率达到85.00%以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到60.00%以上；高血压和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60.00%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90.00%以上；提升基层医疗卫生机构能力，提升人民群众健康水平，服务对象满意度80%以上。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标27个，主要为7岁以下儿童健康管理率≥90.00%、3岁以下儿童健康管理率≥85.00%、孕产妇系统管理率≥90.00%、儿童中医药健康管理率≥84.00%、老年人中医药健康管理目标人群覆盖率≥74.00%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥60.00%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60.00%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80.00%、肺结核患者管理率≥90.00%、基本公共卫生服务水平不断提高、 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%、食源性疾病暴发事件报告及时率达100.00%、居民满意度≥80.00%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是市级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年机关运行经费安排142.71万元，与上年对比减少6.75万元，下降4.52%。主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子的精神，严控单位日常运行支出，压缩运行成本。办公费比上年减少0.62万元，电费比上年减少2.20万元，邮电费比上年减少0.90万元，会议费比上年减少0.08万元，公务接待费比上年减少2.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市卫生健康委员会（本级）资产总额15,187.38万元（净值13,770.12万元），其中，流动资产289.46万元，固定资产3,416.14万元、净值2,116.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产692.92万元、净值574.93万元，其他资产10,788.86万元。与上年相比，本年资产总额减少383.94万元，其中固定资产减少122.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入9.33万元，其中出租资产2,304平方米，资产出租收入9.33万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务专项资金。

二、立项依据

根据国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局和国家疾病预防控制局《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20号）及云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发《云南省基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则》的通知（云财社〔2023〕36号）文件要求，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。

三、项目实施单位

名称：曲靖市卫生健康委员会

统一社会信用代码：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟区银屯路174号

联系电话：（0874）3135423

单位负责人：浦文娟

经费来源：市级一般公共预算财政拨款

单位概况：曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、项目基本概况

国家基本公共卫生服务项目自2009年开始，按照《国家基本公共卫生服务规范》免费向城乡居民提供居民建立居民健康档案，健康教育、免疫规划、0—6岁儿童健康管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇管理、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者健康管理等服务，同步向辖区居住满6个月的居民均等化实施，并逐年提高人均基本公共卫生服务经费标准。

五、项目实施内容

免费为城乡居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

六、资金安排情况

国家基本公共卫生服务项目经费由中央（80.00%）、省、市、县（20.00%）进行配套补助。2025年曲靖市安排基本公共卫生服务市级补助专项资金805.18万元。

七、项目实施计划

进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，充分发挥疾控、卫生监督等专业公共卫生机构对基层机构的指导作用，依托昆明市基本公共卫生服务项目首席专家，指导各县（市）区及基层医疗卫生服务机构开展技能培训、工作督导、信息管理、绩效评价等工作，并对预算执行开展监控，确保年度绩效目标如期实现。

八、项目实施成效

通过开展基本公共卫生服务项目，使居民健康意识不断提高、不良生活方式得以改变，逐步树立起自我健康管理的理念，居民主要健康危险因素减少，传染病及慢性病的发生和流行得到有效预防和控制，城乡居民健康水平逐年提高，真正实现基本公共卫生服务项目家喻户晓和“人人享有”。

曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年部门

预算表

（附件：曲靖市卫生健康委员会（本级）部门预算表）

监督索引号53030014036100900111

附件列表：

• 曲靖市卫生健康委员会（本级）2025年部门预算表20250305091944250.pdf