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曲靖市东山广播电视发射台2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市东山广播电视发射台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市东山广播电视发射台2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市东山广播电视发射台2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市东山广播电视发射台2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市东山广播电视发射台主要承担中央、省、市级广播电视节目的无线转播和发射工作。目前台站转播中央3套调频广播，DTMB中央地面数字电视节目12套，数字广播8套，转播省级数字电视节目4套、市级2套，转播云南省1套调频广播、曲靖市本地2套调频广播节目。

（二）机构设置情况

我部门所属单位0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修；保证全年无重大安全播出事故。

2.确保广播电视节目无线覆盖工程设备在全年稳定、达标运行，具体为①数量指标；播出时间全年达到6727小时以上，②质量指标；发射功率大于等于额定功率的90%，③社会效益指标；无线信号覆盖区域内可以无偿收听收看广播节目、电视节目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下；

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中；财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中；离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入105.78万元，其中：一般公共预算收入89.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入16万元。

与上年对比，减少42.93万元，下降28.87%，主要原因单位资金项目经费减少，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入89.78万元，其中；本年收入89.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少28.93万元，下降24.37%，主要原因单位资金项目经费减少，人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出105.78万元。财政拨款安排支出89.78万元，其中；基本支出63.31万元，与上年对比，减少18.03万元，下降22.17%，主要原因是人员减少；项目支出22.00万元，与上年对比，减少20.00万元，下降47.62%，主要原因单位资金项目经费减少14.00万元；财政拨款项目资金减少6.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070807文化旅游体育与传媒支出－广播电视－传输发射支出63.31万元，主要用于发射台人员工资支出；

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出6万元，主要用于发射台电费、发射台运行维修维护费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.15万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.58万元，主要用于在职人员养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于失业保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.15万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于工伤保险；

2210201住房保障支出—住房公积金6.87万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.50501工资福利支出77.00万元（其中：基本支出77.00万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出－基本工资22.80万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资32.74万元（其中：基本支出32.74万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0.00万元）；

2.50502商品和服务支出12.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出6万元）；

30201商品和服务支出－办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用支出1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出89.78万元，与上年对比，减少28.93万元，下降24.37%，主要原因是项目经费减少，人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市东山广播电视发射台2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市东山广播电视发射台2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市东山广播电视发射台2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市东山广播电视发射台2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市东山广播电视发射台2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市东山广播电视发射台财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市东山广播电视发射台2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市东山广播电视发射台2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市东山广播电视发射台2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市东山广播电视发射台2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，万元机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市东山广播电视发射台资产总额367.45万元（净值69.03万元），其中，流动资产13.80万元，固定资产353.65万元、净值55.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.33万元，其中固定资产增加4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市东山广播电视发射台2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市东山广播电视发射台2025年部门预算表

（附件：曲靖市东山广播电视发射台2025年部门预算表）

监督索引号53030006035900100111

附件列表：

• 附件：曲靖市东山广播电视发射台2025年部门预算公开表20250304041944718.pdf