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中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年

预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作的职权，对全市青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学校和少年部。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

团市委将深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实党中央决策部署和省委、市委、团省委工作要求，以改革创新精神挺膺担当，推动各项工作提质增效、争先进位。一是强化政治引领，持续拧紧思想引领链条。从严抓好党建带团建、队建工作机制落实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团，建强用好宣传思想阵地，常态化项目化开展主题鲜明、内容新颖、广泛有效的理想信念宣教活动，推动党团队一体化育人链条相衔接、相贯通。二是坚持服务中心大局，支持和鼓励广大青年创造实实在在的业绩。聚焦“3815”战略发展目标，紧盯全市“一中心一样板两区”发展定位，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在创业兴乡、“一老一小”等重点工作中谋划推动团的工作服务大局、融入发展，激励广大团员和青年充分发挥生力军、突击队、排头兵作用。三是提高感知青年的能力和服务青年的实效，助力成长成才、建功立业。全力推进中长期青年发展规划实施，拓宽公益项目、捐资助学来源渠道和活动范围，抓实预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益各项工作，积极投身党建引领基层治理实践，进一步促进各族青少年交往交流交融。四是聚焦进一步全面深化改革，全面激发基层团组织活力。深入学习贯彻全省县级群团“联盟” 建设改革推进会精神，深化拓展县域共青团基层组织改革实效，全面加强各级团的机关党的建设，探索多元组织覆盖新模式，加强资源对接和整合，加大团的组织、干部和团员先进性培养，筑牢更加坚强有力的作风保障和能力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入480.74万元，其中：一般公共预算收入465.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比减少47.60万元，下降9.01%，减少的主要原因是2025年减少自有资金和专项项目青少年活动经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入465.74万元，其中：本年收入465.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.40万元，下降3.60%，减少的主要原因是2025年专项项目青少年活动经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出480.74万元。财政拨款安排支出465.74万元，其中：基本支出200.29万元，与上年对比增加44.38万元，增长28.47%，增加的主要原因是人员增加4人，工资和五险一金缴费增加；项目支出265.45万元，与上年对比减少26.98万元，下降9.23%，减少的主要原因是2025年专项项目青少年活动经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行152.79万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出；

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出65.00万元，主要用于青少年活动经费支出；

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出143.00万元，主要用于西部志愿者生活补助专项资金支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.69万元，主要用于退休人员的公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.52万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.04万元，主要用于机关人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.06万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出；

2300208转移性支出—一般转移性支付—结算补助支出57.45万元，主要用于省级及中央下达西部志愿者经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资43.70万元（其中：基本支出43.70万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴65.20万元（其中：基本支出65.20万元，项目支出0.00万元）；

30203工资福利支出—奖金16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费18.01万元（其中：基本支出18.01万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金16.06万元（其中：基本支出16.06万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费50.05万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出46.40万元）；

30202商品和服务支出—印刷费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30205商品和服务支出—水费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出5.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；

30215商品和服务支出—会议费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费8.90万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出7.50万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费13.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出1.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

39999其他支出—其他支出200.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.45万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出465.74万元，与上年对比减少17.40万元，下降3.60%，减少的主要原因是2025年专项项目青少年活动经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年与市配套事项有2个，分别是大学生志愿服务西部计划专项资金57.45万元、西部志愿者生活补助专项资金143.00万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产主义青年团曲靖市委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.69万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算1.69万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.53万元，下降13.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.40万元，下降30.77%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

公务接待费减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年机关运行经费安排27.90万元，与上年对比增加5.50万元，增长24.55%，具体明细如下：

办公费3.65万元，与上年对比增加2.02万元，增长55.34%，增加的原因是人员增加，随之计提的办公费支出增加；

水费0.11万元，与上年对比增加0.05万元，增长83.33%，增加的原因是人员增加，水费支出增加；

电费0.86万元，与上年对比增加0.36万元，增长72.00%，增加的原因是人员增加，电费支出增加；

差旅费0.50万元，与上年对比无变化；

会议费0.40万元，与上年对比增加0.12万元，增长42.86%，增加的原因是人员增加，随之计提的会议费增加；

公务接待费0.90万元，与上年对比减少0.40万元，下降30.77%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

劳务费1.40万元，与上年对比无变化；

工会经费2.47万元，与上年对比增加0.56万元，增长29.32%，增加的原因是人员增加，随之计提的工会经费增加；

福利费2.77万元，与上年对比增加0.61万元，增长28.24%，增加的原因是人员增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费2.57万元，与上年对比减少0.13万元，下降4.81%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用12.28万元，与上年对比增加2.97万元，增长31.90%，增加的原因是人员增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市委员会资产总额345.05万元（净值268.85万元），其中，流动资产103.31万元，固定资产240.19万元、净值164.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.55万元、净值0.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加158.70万元，其中固定资产增加130.02万元、无形资产增加0.23万元、流动资产增加28.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年

部门预算表

（附件：中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年部门预算表）

监督索引号53030018071200111

附件列表：

• 中国共产主义青年团曲靖市委员会2025年部门预算公开表20250303041818790.pdf