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曲靖市生态环境局麒麟分局2025年预算

公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家和省、市环境保护的法律法规和方针政策。制定曲靖市麒麟区相关规范性文件，并监督实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；编报全区环境保护规划、计划和环境功能区划；参与制定全区国民经济社会发展的中长期规划及有关专业规划；审核、审查城镇建设规划的环境保护内容；组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划。

2.统一监督管理全区大气、水体、土壤、噪声、振动、电磁波辐射、固体废物、放射性物质、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治工作；对辖区内污染源和污染治理设施的运转情况实施监督；组织城市环境综合整治定量考核；协调解决全区跨行政区域的重大环境问题；依法组织调查处理本辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件。

3.统一监督管理全区自然生态保护工作；统筹规划全区自然保护区；制定全区自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设，监督检查各种类型自然保护区一级风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督管理全区农业生态环境保护工作；监督检查生物多样性保护、生物技术环境安全、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督区域内国家级、省级、市级、区级自然保护区管理工作。

4.负责区级环保专项资金安排使用。

5.贯彻执行国家和地方环境质量标准和污染物排放标准。组织实施排污总量控制计划及排污许可证制度。组织编制区环境质量报告书；发布区环境状况公告；定期公布重点城镇和流域环境质量状况。

6.组织辖区内环境保护执法检查；依法查处违反环境保护法律法规的行为；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议、意见，处理群众来信、来访、污染纠纷；对重大环境污染事故进行调查处理。

7.按照分级管理的原则，审批权限范围内的建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表备案管理，并对项目实施环保设施竣工验收监督管理。

8.组织全区环境保护科技发展、相关科学研究和技术示范工程；负责全区环境保护对外合作交流工作；管理全区环境管理体系、环境标志产品；参与推动环境保护产业发展的有关工作。

9.负责环境统计、信息工作；贯彻执行环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测。

10.组织全区环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

11.负责局机关及直属单位机构编制与人事管理；负责指导全区各级环境保护管理机构的业务工作和队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科、水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境保护督察办、组织人事科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市麒麟区生态环境保护综合行政执法大队

2.曲靖市生态环境局麒麟分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.持之以恒打好污染防治攻坚战

一是持续改善环境空气质量。以氮氧化物和挥发性有机物协同治理为主线，全力推动钢铁、焦化、水泥行业超低排放改造，加快焦化企业挥发性有机物治理。力争2025年中心城区空气质量优良天数比率达97.5%以上。二是巩固提升水生态环境质量。系统推进水环境污染治理和保护利用，巩固潇湘江冯家圩省控断面2024年脱劣成果。严格入河排污口审批，持续深入开展入河排污口排查溯源整治。巩固提升饮用水安全保障水平，确保集中式饮用水水源水质达标率保持在100%。三是保障土壤生态环境安全。持续开展农村污水治理整区推进，全面拓展村庄污水治理覆盖面。开展耕地污染成因排查项目，保障粮食安全。有效管控建设用地土壤污染风险，加快补齐危险废物风险防控和监管能力短板。

2.推进生态环境保护督察反馈问题整改

一是全力抓实未完成整改问题限期整改。督促各责任单位对需2025年度完成整改销号的中央生态环境保护督察反馈交办问题和典型案例、国家和省级移交长江经济带生态环境问题等各类问题加强分析研判，对标对表，倒排工期，全力推进，确保限期整改完成。二是加快已完成整改问题的验收销号。抓好统筹协调，解决工作中的难点堵点，保障验收销号各环节有序衔接。同时，建立健全督办、跟踪、调度等工作机制，由点及面抓好突出生态环境问题和风险隐患排查和整改，对已完成整改的问题适时开展“回头看”，确保真改实改。

3.加强生态环境监管严密防控风险隐患

一是严格落实“三线一单”管理要求。健全生态环境分区管控体系，持续提升环评管理效能，积极做好麒麟区重点项目要素服务保障工作。二是加强重点领域环境风险监管。严格核与辐射安全监管，加强危险废物处置全过程监管，持续提升环境风险防范化解和应急处置能力，坚决防范和杜绝重特大突发环境事件发生。三是强化执法监管。坚持创新手段，推进非现场执法监管。加强部门联动，精准打击环境违法犯罪，加大生态环境损害赔偿案件办理力度，有力震慑违法企业。加强执法队伍建设，提高行政执法办案效率。四是提升生态环境治理现代化能力。加强生态环境监测体系建设，强化质量控制与保证，全面提升环境监测质量，为环境决策和执法监管提供有力支撑。

4.加强生态保护，推进全民环保行动

一是提升生态系统稳定性。加强自然保护地监管和生物多样性保护，依法查处自然保护地违法违规开发建设行为。落实生态保护红线制度，杜绝生态红线区域内违规开发建设等行为。二是加强环保宣传教育。深入落实“美丽中国，我是行动者”行动计划，办好六五环境日、全国生态日、全国低碳日等宣教活动，提升公民生态文明意识，营造全民参与生态环境保护良好氛围，切实提升群众对生态环境满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,865.38万元，其中：一般公共预算收入865.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,000.00万元。

与上年对比增加400.56万元，增长27.35%，主要原因是单位其他收入增加，同时新增职工4人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入865.38万元，其中：本年收入865.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少599.44万元，下降40.92%，主要原因是特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,865.38万元。财政拨款安排支出865.38万元，其中：基本支出777.18万元，与上年对比增加74.36万元，增长10.58%，主要原因是新增4名职工；项目支出88.20万元，与上年对比减少673.80万元，下降88.43%，主要原因是特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.76万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出74.51万元，主要用于本单位缴纳职工基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.46万元，主要用于本单位缴纳职工失业保险支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗27.24万元，主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助9.41万元，主要用于本单位缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.78万元，主要用于本单位缴纳工伤保险、生育保险、附加商业保险支出；

2110101节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行支出300.69万元，主要用于本单位缴纳行政人员基本工资及日常公用经费；

2110102节能环保支出－环境保护管理事务－一般行政管理事务88.20万元，主要用于本单位项目支出；

2110103节能环保支出－环境保护管理事务－机关服务支出295.80万元，主要用于本单位缴纳事业人员基本工资及日常公用经费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出63.53万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资189.76万元（其中：基本支出189.76万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴149.09万元（其中：基本支出149.09万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金32.61万元（其中：基本支出32.61万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资145.65万元（其中：基本支出145.65万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费74.51万元（其中：基本支出74.51万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费27.24万元（其中：基本支出27.24万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金63.53万元（其中：基本支出63.53万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费88.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出88.20万元）；

30228商品和服务支出－工会经费9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用21.78万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出865.38万元，减少599.44万元，下降40.92%，主要原因是特定目标类项目预算在市级申报导致项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境局麒麟分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，较上年减少0.35万元，下降4.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少0.08万元，下降4.71%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：主要是加强了公务用车的管理和控制。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局麒麟分局无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年机关运行经费安排80.14万元，与上年对比增加9.61万元，增长13.63%，主要原因是在职人员增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境局麒麟分局资产总额944.37万元（净值353.49万元），其中，流动资产10.38万元，固定资产933.99万元、净值343.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.57万元，其中固定资产增加103.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市生态环境局麒麟分局2025年

部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门预算表）

监督索引号53030022100200400111

附件列表：

• 附件：曲靖市生态环境局麒麟分局2025年部门预算公开表20250305090934835.pdf