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曲靖市发展和改革委员会

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市发展和改革委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市发展和改革委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。

7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订省物资储备品种目录、发展规划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作

10.贯彻实施国家和省价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规规章和政策。拟定全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急物资储备的管理。

12.会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、民营经济发展和营商环境科、园区经济科、区域协调开放发展科、地区振兴科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、节约资源和保护环境科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测与成本调查科、价格收费管理科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员办公室、市委财经委员会办公室秘书科、国防一科、国防二科、国防三科。

所属单位5个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：

1.曲靖市公益性项目代建管理中心

2.曲靖市粮油产品质量监督检验站

3.曲靖市战略和应急物资储备中心（市军供粮油管理站）

4.曲靖市节能中心

5.曲靖市人防工程管理中心

（三）重点工作概述

1.抓紧抓实规划编制和经济调节。一是高质量推进“十五五”规划前期工作。谋深谋实“十五五”规划基本思路，积极争取一批服务国家和省重大发展战略的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目，争取将更多曲靖发展重大事项纳入国家和省“十五五”规划盘子。二是提高经济运行监测分析质效。紧盯重点指标、重点行业、重点地区，落实月监测、分析、研判工作机制，抓好经济运行监测分析，有针对性地提出措施建议，全力推动经济运行在合理区间。三是加强政策跟踪落实。加大省28条、市27条进一步推动经济稳进提质政策措施督促落实和跟踪力度，推动政策落实落地。深入实施“1个工程、2个计划、9个助企活动”，加大服务和支持力度，帮助企业切实享受政策红利。

2.持续推进重大项目建设。一是进一步夯实项目谋划储备。聚焦国家和省的政策导向、支持方向，确保滚动储备重大项目1,000个以上、总投资70,000,000万元以上。二是进一步抓实投资结构优化。一体推进招商引资、开工建设、入库纳统、竣工投产、要素保障等工作，提高项目开工率、入库率和投资完成率，重点抓好呈钢1250MM优特带钢、宣威红日东升106000吨晶硅材料等重大产业项目，确保产业投资增长12%，工业投资、园区投资占比持续提升。积极发展政府和社会资本合作示范项目，确保民间投资占比达65%以上。三是抓实资金争取工作。抢抓国家继续发行超长期特别国债支持“两重”建设的重大政策机遇，力争更多项目列入全国和省的盘子。四是强化要素保障。坚持重点项目协调推进机制，全力推动项目早开工、早入库、早见效，更好发挥投资效益。

3.加快构建现代化产业体系。一是加快“5+3”传统产业改造升级。加快推进钢铁和有色金属产业、高端精细化工产业、装备制造业、新能源产业、烟草产业转型升级，加快呈钢1250mm优特带钢项目、沾益今飞铝合金生产开发及应用项目、黑金能源及盛凯焦化转型升级项目、华能雨汪电厂2×1,000,000千瓦火电扩建项目、500千伏喜平变、越州变、乐业变等项目建设，加大对传统产业的技术改造和创新投入，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，支持企业开展技术创新、产品创新和管理创新，提高传统产业的核心竞争力，重塑传统产业新优势。二是推动新兴产业集群发展。抢抓政策窗口期和产业发展机遇期，深入实施“3+2”新兴产业集群发展工程，集中要素资源全链打造新能源电池、绿色硅光伏、新材料等新兴产业集群，推动晶澳三期、润阳一期、德方创界20,000吨补锂剂（一期）、陆良昆工科技铅碳储能电池（一期）项目等项目稳产达产，推动信义硅业多晶硅一期、阳光能源三期、宣威红日东升、亿纬锂能23GWh磷酸铁锂储能动力电池、中科电气100,000吨负极材料、鸿泰博50,000吨磷酸铁锂项目等项目尽快投产，加快推进信义光伏组件盖板项目和节能玻璃项目、会泽德方纳米200,000吨磷酸锰铁锂前驱体项目、云南鼎益年产40,000吨有机硅新材料、安和年产6000吨气相白炭黑及15,000吨三氯氢硅等项目尽快启动建设，推动重点产业集聚集群发展，形成协同发展的“雁阵效应”。支持优质产品企业提高研发能力、技术工艺、产品质量、市场份额，推动产业链价值链技术链向高端化迈进。着力实施好“一个工程、二个计划、九个助企”活动，培育打造一批有竞争力的企业。三是推动未来产业前瞻布局、创新突破。深入实施“4+4”未来产业前瞻布局工程，积极构建创新策源、转化孵化、应用牵引、生态营造的产业培育链条，打造未来产业先导区。着力发展氢能和储能产业。大力发展焦炉煤气提氢、生物质制氢和光伏等可再生能源电解水制氢，推动碳捕集加氢发展甲醇产业，加快推进吉利绿色零碳甲醇产业园区、罗平3.55亿立方米电解水制氢等项目建设；着力发展智能制造和循环制造产业。加大智能装备、智能产品、智能技术的研发力度，加快推进云南润阳、亿纬锂能、晶澳光伏3家“灯塔工厂”项目建设，推动稀贵和液态金属等材料智能化应用，积极探索新型废弃物循环利用路径，加大废弃资源、再生资源循环利用力度，快速推进循环制造产业发展；着力发展生物育种和合成生物产业。加快建设生物育种研发平台，打造生物资源开发利用的经济增长极，推动材料科学与生物科学融合发展，探索发展合成生物产业；着力发展低空经济和智慧物流产业。加快“材料—器件—系统—整机”等产业布局，加强低空经济场景开发应用，推动“低空经济+”产业发展，完善“通道+枢纽+网络”现代物流体系，引进培育大型物流企业，积极创建国家骨干冷链物流基地，推动绿色物流产业发展。

4.大力发展园区经济。一是深入实施开发区振兴三年行动。扎实加快推进开发区基础设施建设，专项债资金、预算内资金等优先支持各类园区重点基础设施项目建设，持续优化园区发展空间、提高园区发展质量、提升园区承载能力。二是深入推进开发区要素保障专项行动。推动用地、用电、用能、环境容量等关键资源要素向园区倾斜，全力破解要素瓶颈制约，提高资源配置效率，实现“要素等项目”，推动产业项目向园区集中。三是加快曲靖承接产业转移园区建设。积极融入全省“2+3+N”沿边产业园区发展格局，用实用好省级即将出台的支持沿边产业园区2.0政策措施，高标准建设曲靖承接产业转移园区。四是认真做好园区经济运行监测。加强对园区主要经济指标的运行监测和分析，深入开展园区经济运行态势研判，强化亩均指标分析研究，配合省级做好开发区高质量发展分类指导评价工作，统筹做好园区经济发展有关指标评价，全面提升开发区发展质效。进一步建立健全市县纵深推动、市级部门横向联动的工作协调机制，及时研究解决园区建设管理中的困难问题。

5.深化改革创新与开放合作。一是持续深化改革释放发展活力。积极融入全国统一大市场建设，持续推进要素市场化改革、高标准市场体系建设等重点领域改革。二是持续打造一流营商环境。认真做好2025年国评、省评考评迎检工作，力争4个以上营商环境指标（便利纳税、政务服务、知识产权创造应用和保护、市场准入与退出）进入全国一流，确保国评进位提档，省评保持领先。三是大力推进民营经济发展。认真贯彻落实国家、省关于促进民营经济发展壮大的措施意见，加强惠企强企政策宣传推广，健全常态化沟通交流机制，及时解决企业发展过程中的困难问题。四是深化区域开放合作。深入贯彻执行曲靖市贯彻落实国家支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心意见的实施方案，对重点任务措施定期进行跟踪落实，全力统筹做好辐射中心考评工作，强化向上沟通汇报和市级横向协调联动，积极储备有融资需求的共建“一带一路”项目，继续推动参与共建“一带一路”、西部大开发、长江经济带发展战略的落实，推动区域深化对接合作，不断提升对外辐射能力。

6.统筹抓好城乡协调发展。一是深入推进云南副中心城市建设。全面落实省委、省政府关于支持曲靖建设云南副中心城市的意见，加快推动4条请求省级协调解决的未落实事项及时得到推动解决，不断推动云南副中心城市建设取得更大成效。二是深入实施以人为本的新型城镇化。制定出台曲靖市深入实施以人为本的新型城镇化五年实施方案，因地制宜、分类施策提升城镇化质量和水平，持续缩小与全国、全省差距，加快打造城乡融合发展示范区。三是扎实做好易地扶贫搬迁后续工作。聚焦5个大型安置区，持续做好就业帮扶、产业帮扶、社会治理等易地扶贫搬迁后续扶持工作，落实易地扶贫搬迁以奖代补、大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴等政策，补齐安置区配套设施短板，守住不发生规模性返贫底线，确保搬迁群众“稳得住、能致富”，扎实做好易地扶贫搬迁领域突出问题专项整治，推动后续扶持工作进入新阶段。

7.加强民生保障与社会事业发展。一是扛牢粮食安全责任。以责任制考核为抓手，落实落细耕地保护、粮食生产、种植结构调整等重点任务，严格落实省下达地方政府储备粮规模计划及食用植物油储备任务，坚决守住粮食安全底线。严格落实省下达地方政府储备粮规模计划及食用植物油储备任务，按时按质按量稳步完成储备粮调减任务，确保库存粮食质量监测覆盖比例达100%。深化“四化”管理，持续推进“两分离，四分开”改革，进一步理顺地方政府储备粮承储企业管理体制机制。加强粮油市场监督检查，统筹做好全市秋粮收购监督检查工作。推进绿色仓储提升行动项目建设，扎实开展粮食购销领域穿透式监管。二是积极推进民生项目建设。谋划一批社区嵌入式养老托育服务、普通高中、产教融合实训基地、全民健身补短板、县级医院提标扩能、县域医共体、基础教育、设备购置等项目，及时组织申报论证。加强项目管理，确保项目建设质量和进度，让人民群众早日受益。三是加强价格监管。持续加强对市场价格的监测和监管，继续推进农业水价、殡葬领域收费、管道天然气、教育领域收费、危废处置等重点领域价格和收费改革任务，保持价格总水平基本稳定。配合行业主管部门和市场监管部门做好各领域的价格收费执行情况监管工作，严厉打击价格违法行为，维护人民群众的合法权益。

8.持续加强生态文明建设。一是积极做好节能降耗工作。加快制定实施《曲靖市坚决遏制“两高”项目盲目发展工作方案》，严控“两高”项目增量，强化用能预算管理调控，完成重点用能单位能效诊断全覆盖，持续开展工艺技术节能降碳改造和重点用能设备节能降碳更新，全力以赴稳住能耗强度下降趋势，确保完成“十四五”能耗强度下降目标。二是持续抓好碳达峰碳中和工作。积极组织曲靖经开区申报国家碳达峰试点园区，龙头企业申报国家绿色低碳先进技术示范工程，加快科技成果转化和产业化推广，促进绿色低碳产业发展。积极参与全省绿证服务管理工作和碳排放统计核算、重点产品碳足迹核算、碳标签认证等能力建设，推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。三是深入推进污染治理。持续跟踪推进城镇污水垃圾等环境基础设施建设，督促生产企业治理塑料污染主体责任落实，加大废旧塑料制品回收利用力度。推进磷石膏等废旧物资循环利用，挖掘废旧物资利用价值，统筹推进全市废旧物资回收体系、生活垃圾收运体系、再生资源加工利用体系建设。加强对废旧物资循环利用体系建设伟大工程和重点项目的支持。将加快建设废旧物资循环利用体系试点城市。四是加力推进“两新”工作。持续开展项目谋划储备下沉式帮扶工作，积极争取全市符合条件的设备更新及循环利用项目纳入超长期特别国债支持范围。全方位加强宣传引导，聚焦激发消费者和企业意愿，精心组织策划新一轮设备更新和消费品以旧换新宣传工作、丰富形式载体，确保各项政策举措直达实体经济、优惠实惠落到家家户户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制84人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,532.02万元，其中：一般公共预算收入9,432.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入99.87万元。

与上年对比减少29,411.15万元，下降75.52%。主要原因：减少产粮大县奖励金18,095.00万元、曲靖市级储备粮补贴费用专项资金5,167.99万元、曲靖市建设项目前期工作经费5,000.00万元、市级食用植物油脂储备费用补贴专项资金193.44万元、绿美曲靖行动专项资金1,000.00万元，企业纾困奖补资金1,000.00万元，增加粮食风险基金补助资金1,323.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,432.15万元，其中：本年收入9,432.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,432.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少24,049.72万元，下降71.83%，主要原因：减少产粮大县奖励金18,095.00万元、曲靖市建设项目前期工作经费5,000.00万元、绿美曲靖行动专项资金1,000.00万元，企业纾困奖补资金1,000.00万元，增加粮食风险基金补助资金1,323.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,532.02万元。财政拨款安排支出9,432.15万元，其中：基本支出2,787.75万元，与上年对比减少76.12万元，下降2.66%，主要原因：在职实有人数减少6人，相应人员经费、公用经费减少；项目支出6644.4万元，与上年对比减少23,973.6万元，下降78.3%，主要原因：减少产粮大县奖励金18,095.00万元、曲靖市建设项目前期工作经费5,000.00万元、绿美曲靖行动专项资金1,000.00万元，企业纾困奖补资金1,000.00万元，增加粮食风险基金补助资金1,323.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务25.00万元，主要用于对口支援三峡库区石柱土家族自治县沿溪镇专项经费。

2.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1,448.36万元，主要用于机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；

3.2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行648.34万元，主要用于所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；

4.2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出5,251.40万元，主要用于社会信用体系建设专项经费59.60万元，曲靖市建设项目前期工作经费5,000.00万元，固定资产投资工作经费50.00万元，营商环境评估专项经费78.80万元，冻猪肉储备补贴经费63.00万元；

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休33.67万元，主要用于行政退休人员公用支出；

6.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.12万元，主要用于事业退休人员公用支出；

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出247.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出7.04万元，主要用于遗属生活补助支出；

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.33万元，主要用于失业保险缴费支出；

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗88.63万元，主要用于基本医疗保险缴费；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15.82万元，主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费；

13.2111001节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用5.00万元，主要用于市级节能降耗专项资金5.00万元；

14.2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15.00万元，主要用于易地扶贫搬迁工作支出；

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金216.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

16.220121粮油物资储备支出—粮油物资事务—物资保管保养5.00万元，主要用于曲靖市救灾物资储备管理专项资金；

17.2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出20.00万元，主要用于粮食流通统计市场监督质量监测经费；

18.2300259转移支付—一般性转移支付—粮油物资储备共同财政事权转移支付支出1,323.00万元，主要用于粮食风险基金补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资629.97万元（其中：基本支出629.97万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴564.96万元（其中：基本支出564.96万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金171.01万元（其中：基本支出171.01万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资331.12万元（其中：基本支出331.12万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费247.91万元（其中：基本支出247.91万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费88.63万元（其中：基本支出88.63万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费71.15万元（其中：基本支出71.15万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费19.15万元（其中：基本支出19.15万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出—住房公积金216.78万元（其中：基本支出216.78万元，项目支出0.00万元）；

10.30199工资福利支出—其他工资福利支出129.48万元（其中：基本支出129.48万元，项目支出0.00万元）；

11.30201商品和服务支出—办公费80.43万元（其中：基本支出37.68万元，项目支出42.75万元）；

12.30205商品和服务支出—水费1.45万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.50万元）；

13.30206商品和服务支出—电费5.10万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0.50万元）；

14.30207商品和服务支出—邮电费10.8万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）；

15.30209商品和服务支出—物业管理费23.91万元（其中：基本支出23.91万元，项目支出0.00万元）；

16.30211商品和服务支出—差旅费45.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出35.00万元）；

17.30213商品和服务支出—维修（护）费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

18.30215商品和服务支出—会议费14.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出25.00万元）；

19.30217商品和服务支出—公务接待费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

20.30218商品和服务支出—专用材料费7.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.20万元）

21.30226商品和服务支出—劳务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

22.30227商品和服务支出—委托业务费201.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出201.40万元）；

23.30228商品和服务支出—工会经费45.13万元（其中：基本支出45.13万元，项目支出0.00万元）；

24.30229商品和服务支出—福利费49.95万元（其中：基本支出49.95万元，项目支出0.00万元）；

25.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0.00万元）；

26.30239商品和服务支出—其他交通费用93.52万元（其中：基本支出93.52万元，项目支出0.00万元）；

27.30305对个人和家庭的补助—生活补助7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0.00万元）；

28.31002资本性支出—办公设备购置29.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.25万元）；

29.31002资本性支出—专用设备购置0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）；

30.31005资本性支出—基础设施建设5,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5,000.00万元）；

31.39999其他支出—其他支出1,323.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,323.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9,432.15万元，与上年对比减少24,049.72万元，下降71.83%，主要原因：减少产粮大县奖励金18,095.00万元、曲靖市建设项目前期工作经费5,000.00万元、绿美曲靖行动专项资金1,000.00万元，企业纾困奖补资金1,000.00万元，增加粮食风险基金补助资金1,323.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市发展和改革委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市发展和改革委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市发展和改革委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2300259转移支付—一般性转移支付—粮油物资储备共同财政事权转移支付支出1,323.00万元，主要用于粮食风险基金补助资金。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市发展和改革委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市发展和改革委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22.15万元，其中：政府采购货物预算11.15万元、政府采购服务预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.05万元，较上年减少6.98万元，下降31.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市发展和改革委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市发展和改革委员会2025年公务接待费预算为0.86万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待82人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市发展和改革委员会2025年公务用车购置及运行维护费为14.20万元，较上年减少6.97万元，下降32.92%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费14.20万元，较上年减少6.97万元，下降32.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩“三公”经费的原则，公务用车购置及运行维护费在上年基础上大幅压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年，曲靖市财政局部门预算批复曲靖市发展和改革委员会重点项目1个，曲靖市重点项目前期工作经费5,000.00万元。项目绩效目标：充分发挥市级重点项目前期费的激励撬动作用，确保资金及时合规使用，全面加强投资项目谋划储备，加大中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金争取力度，推动争取上级资金项目加快落地建设，形成更多实物工程量，促进全市固定资产投资稳定增长，以重点项目建设为抓手，进一步完善城乡基础设施建设，提升城乡公共服务水平，持续改善生态环境质量，提高社会公众满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2025年机关运行经费安排309.96万元，与上年对比减少22.54万元，下降6.78%，主要原因：2024年年末在职人员比2023年年末减少6人，随工资计提的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额13,354.86万元（净值10,682.72万元），其中，流动资产63.21万元，固定资产9938.19万元、净值7320.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产496.66万元、净值442.31万元，其他资产2856.80万元。与上年相比，本年资产总额增加299.64万元，其中固定资产增加533.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市发展和改革委员会2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市重点项目前期工作经费

二、立项依据

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省级重点建设项目前期费管理办法〉的通知》（云财建〔2014〕193 号）、《曲靖市人民政府关于印发曲靖市重点建设项目管理办法的通知》（曲政发﹝2015﹞28 号）、《曲靖市人民政府关于加快推进项目前期工作的意见》（曲政发﹝2016﹞54 号）和有关法律法规规定，结合曲靖市实际，设立该项目。

三、项目实施单位

前期工作推进部门：各县（市、区）、曲靖经开区。前期经费下达部门：曲靖市发展和改革委员会。

四、项目基本概况

项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用。

五、项目实施内容

为切实加大重点项目前期工作力度，增强固定资产投资增长后劲，促进全市经济平稳健康发展，由市级财政预算每年安排前期费统筹用于开展全市重点项目前期工作，用途包括从建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批、核准等至项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等有关工作，涉及全市经济社会的中长期发展规划、专项规划、重点产业园区规划等规划编制和重大课题研究工作，为促进投资稳定增长所采取的“激励奖补”等有关工作。

六、资金安排情况

2025年市级财政安排曲靖市重点项目前期工作经费5,000.00万元。

七、项目实施计划

2025年曲靖市重点项目前期工作经费主要通过以下方式进行安排：

1.项目申报。按照“资金跟着项目走”的原则，组织各地各部门开展项目申报工作，将项目质量作为资金安排的重要导向，把市级前期费直接落实到项目上，确保前期费集中发挥实效。

2.激励奖补。根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市级重点建设项目前期费安排使用管理办法的通知》（曲政办发〔2019〕140号），由市发展改革委、市财政局、市委、市政府综合考核办结合各县（市、区）、曲靖经开区投资完成情况，通过功效函数法对市级重点项目前期费用进行核算奖补。

3.重点报告。为贯彻落实市委、市政府决策部署，推进重大规划、重要任务和重点项目等事项，经市政府主要领导、分管领导同意后，市级有关部门可向市发展改革委、市财政局提交项目前期费申请，市发展改革委、市财政局对项目实施可行性和必要性提出意见建议。

以上申报方式最终行文报市人民政府常务会议等会议进行研究，批准后安排使用。

八、项目实施成效

充分发挥市级重点项目前期费的激励撬动作用，确保资金及时合规使用，全面加强投资项目谋划储备，加大中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金争取力度，推动争取上级资金项目加快落地建设，形成更多实物工程量，促进全市固定资产投资稳定增长，以重点项目建设为抓手，进一步完善城乡基础设施建设，提升城乡公共服务水平，持续改善生态环境质量，提高社会公众满意度。

市级重点项目前期费的安排使用，有效提高全市重大项目谋划水平，加大项目前期工作经费保障，加快推进重大项目前期工作，充分发挥政府投资的引导带动作用，为政府履行职责、实施宏观经济治理、落实国家发展战略、保障和改善民生等提供基础。

曲靖市发展和改革委员会2025年部门预算表

（附件：曲靖市发展和改革委员会

2025年部门预算表）

监督索引号53030005030300111

附件列表：

• 曲靖市发展和改革委员会2025年部门预算表20250304033230084.pdf