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曲靖市搬迁安置办公室

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市搬迁安置办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市搬迁安置办公室2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策。

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作。

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划。

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作。

6.负责移民项目资金监管工作。

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作。

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、法规信访科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、计划财务科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加速推进搬迁安置项目建设。

一是加快推进罗师灌区等项目前期工作。编制上报可研阶段移民安置规划报告，完成可研阶段移民安置规划报告的审查审批。二是加快推进黑滩河水库建设征地移民搬迁安置工作。启动黑滩河水库安置点“三通一平”、电力、交通等主业项目改（复）建工程建设。三是加快推进阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站的收尾工作。

2.深入实施水库移民后期扶持政策。

一是抓好移民专项资金的争取工作。紧紧围绕“推进移民库区和安置区乡村振兴、助力移民共同富裕”目标，做好年度计划包装项目和资金争取工作。二是抓好后期扶持资金支付工作。督促各县（市、区）要充分运用巡视巡察及中央、省、市搬迁安置部门监督检查等发现问题的整改，做好结存资金的消化工作。加强与财政部门的沟通，及时进行对账核准，确保请款材料的完整保存，以加快后期扶持项目的实施与资金使用进度。三是抓好后期扶持人口动态管理。做好2025年度新增后期扶持人口预判分析、申报审核。四是抓好2024年及以往年度后期扶持项目实施工作。五是抓好“十五五”规划的编制工作。

3.强化水库移民监督管理。

一是紧盯监督检查发现问题，进一步做好监督检查发现问题的整改工作。二是配合水利部水库移民司、省搬迁安置办2025年度对曲靖市各县（市、区）水库移民后期扶持政策落实情况监督检查的各项工作。三是组织开展市级对一至二个县（市、区）水库移民后期扶持政策落实情况的监督检查工作。

4.维护库区和移民区社会和谐稳定。落实化解信访存量控制增量的工作安排，全面落实好信访维稳工作各项制度，细化一信访一专档工作，深入开展隐患排查化解、日常管理和工作调度，确保库区和搬迁安置区平安稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,373.96万元，其中：一般公共预算收入3,031.62万元，政府性基金预算收入10,342.34万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加11,861.28万元，增长784.12%。主要原因分析：一是云南省财政厅提前下达2025年大中型水库移民后期项目扶持项目资金基金预算2,609.00万元；二是云南省财政厅提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算10,342.34万元。2024年未提前下达上述两项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,373.96万元，其中：本年收入13,373.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,031.62万元，政府性基金预算财政拨款10,342.34万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加11,861.28万元，增长784.12%。主要原因分析：一是云南省财政厅提前下达2025年大中型水库移民后期扶持项目资金基金预算2,609.00万元；二是云南省财政厅提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算10,342.34万元。2024年未提前下达上述两项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,373.96万元。财政拨款安排支出13,373.96万元，其中：基本支出372.62万元，与上年对比减少40.06万元，下降9.71%，主要原因分析：2024年度退休3名调研员，人员经费下降；项目支出13,001.34万元，与上年对比增加11,901.34万元，增长1,081.94%，主要原因分析：一是云南省财政厅提前下达2025年大中型水库移民后期扶持项目资金基金预算2,609.00万元；二是云南省财政厅提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算10,342.34万元。2024年未提前下达上述两项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.22万元，主要用于支付机关退休人员办公费、工会费和福利费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.77万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分养老保险费支出；

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.07万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分基本医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.43万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分公务员医疗补助支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分其他医疗补助，工伤，生育保险等支出；

6.2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务7.42万元，主要用于机关在职人员办公支出；

7.2130301农林水支出—水利—行政运行277.62万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、办公费、工会费、培训费、会议费，职工福利费，车辆运行等支出；

8.2130302农林水支出—水利—一般行政管理事务42.58万元，主要用于实施大中型水库移民后期扶持项目（项目资金由中央、省政府性基金安排支出，无配套实施工作经费）进行项目审核、项目评估、项目验收等工作；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.17万元，主要用于机关在职人员单位承担部分公积金补助支出；

10.2300252转移性支出—一般性转移支付—农林水共同财政事权转移支付支出2,609.00万元，主要用于曲靖市大中型水库移民后期扶持项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资87.10万元（其中：基本支出87.10万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴112.37万元（其中：基本支出112.37万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金33.63万元（其中：基本支出33.63万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费33.77万元（其中：基本支出33.77万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金30.17万元（其中：基本支出30.17万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0.00万元）；

10.30205商品和服务支出—水费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）；

11.30206商品和服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

12.30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30215商品和服务支出—会议费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；

14.30217商品和服务支出—公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

15.30227商品和服务支出—委托业务费41.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.31万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）；

18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

19.30239商品和服务支出—其他交通费用19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0.00万元）；

20.31002商品和服务支出—资本性支出－办公设备购置8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）；

21.39999其他支出—其他支出12,951.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12,951.34万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,031.62万元，与上年对比增加2,518.94万元，增长491.33%，主要原因分析：云南省财政厅提前下达2025年大中型水库移民后期扶持项目资金基金预算2,609.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出10,342.34万元，与上年对比增加9,342.34万元，增长934.23%，主要原因分析：云南省财政厅提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算10,342.34万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

大中型水库移民后期扶持基金支出－移民补助6,698.34万元，主要用于大中型水库移民补助发放；大中型水库移民后期扶持基金支出－基础设施建设和经济发展3,644.00万元，主要用于曲靖市大中型水库移民后期扶持项目支出，安排到各县（市、区）搬迁安置办公室组织实施大中型水库移民后期扶持项目。

六、财政专户管理资金情况

2025年曲靖市搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.31万元，其中：政府采购货物预算10.31万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.93万元，较上年减少0.13万元，下降4.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0.36万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：曲靖市搬迁安置办公室严格执行车辆管理规定，减少不必要的出车时间，严格落实车辆节能管理要求。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市搬迁安置办公室2025年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.小型水库移民扶助基金：国家为统筹小型水库移民生产生活困难问题而设立的政府性基金。扶助基金通过提高本行政区域内全部销售电量（扣除农业生产用电）的电价筹集，征收标准为每千瓦时0.5厘。扶持基金实行州（市）统筹，用于经地方人民政府批准的小型水库移民后期扶持规划项目。

10.其他收入是指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费，移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费。

项目建设管理费包括：建设单位管理费、移民安置规划配合工作经费、建设征地移民安置管理费、移民安置实施阶段监督评估费、咨询服务费、项目技术经济评审费等。建设征地移民安置管理费包括实施管理费和技术培训费，实施管理费是指各级地方移民管理机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经费和其他管理费。该费用由省、州（市）、县（市、区）移民管理机构分别按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排48.74万元，与上年对比减少5.04万元，下降9.37%，主要原因分析：机关办公费和其他交通费用压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额122.22万元（净值47.27万元），其中，流动资产2.42万元，固定资产119.80万元、净值44.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中固定资产增加2.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市搬迁安置办公室2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市搬迁安置办公室2025年部门预算表

（附件：曲靖市搬迁安置办公室2025年部门预算表）

监督索引号53030005043600111

附件列表：

• 附件：曲靖市搬迁安置办公室2025年部门预算公开表20250303032352332.pdf